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EFD Contribuições PIS/COFINS

Alexandre da Silva Messias

Alexandre da Silva Messias

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 15:33

Boa Tarde, caro colegas queria saber se alguém já teve algum problema em relação ao validador EFD Contribuições ,pois estou com um problema importa arquivo normalmente, passo pelo validador e não tem nenhum erro de estrutura, mas na hora de gerar arquivos a erro no CST , pois está com diferença de 0,10 centavos de base cálculo do Pis para o Cofins, já refiz arquivo e já tirei 0,10 da base de cálculo e fica mesmo erro, liguei para nosso suporte que o programa que nós alimentamos e WK Radar , módulo MT FISCAL eles vão vim essa semana, mas caso alguém ja passou por isso.

Obrigado desde de já.

ELIANE DA SILVA

Eliane da Silva

Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 15:42

Alexandre,



Ja passamos por 0,01 centavo so pra ter ideia, arruma manualmente dentro do programa do sped-contribuições.

Quem tem Fé não precisa de sorte, quem tem Deus precisa é de tempo e paciência para que as coisas aconteçam.
Flua com a vida.
Ela muda.
Mude com ela.
ELIANE DA SILVA

Eliane da Silva

Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:03

Alexandre,


Quando você abre o arquivo no programa do efd-contribuições aparece o erro e marcando na opção exibir erros, você clicando no erro ele abre exatamente onde esta o erro, onde é só colocar o valor certo.

Quem tem Fé não precisa de sorte, quem tem Deus precisa é de tempo e paciência para que as coisas aconteçam.
Flua com a vida.
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Mude com ela.
Bruno Delolo

Bruno Delolo

Prata DIVISÃO 2 , Analista Contabilidade
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:05

É estranho geralmente quando uma base esta diferente da outra costuma gerar erro, tente verificar nota por nota para poder fazer o acerto manual, o acerto de um R$ 0,01 serve para ajustar o valor do imposto recolhido que geralmente da essa diferença com o darf.

Ou tente entrar em arquivos isso programa do efd mesmo entre em arquivos e lá no fim tem uma opção para gerar um tipo de arquivo, ali exporte e reimporte novamente pode ser que acerte seu erro.

Grato,

Bruno Delolo.
ELIANE DA SILVA

Eliane da Silva

Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:07

Você verificou no registro M610, onde consta a base de calculo do COFINS, veja a aliquota também.

Quem tem Fé não precisa de sorte, quem tem Deus precisa é de tempo e paciência para que as coisas aconteçam.
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Alexandre da Silva Messias

Alexandre da Silva Messias

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:11

O problema é esse já entrei nos campos dos erros ta aqui no registro M211 / M611 o valor tem que ser igual , mas entrei nesses dois tópicos e ta la o mesmo valor 2.338.773,64 mas fala que tem algum que está 0,10 centavos de diferença em vez de ta 0.64 ta 0,74

Márcio Marques

Márcio Marques

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:20

Boa tarde!

Você já tentou gerar a apuração das contribuições?
depois que você importa a informação, vá nessa ferramenta e tente para verificar se ele vai lhe leva para a NF-e que esta com esse valor divergindo!

Analise Fiscal, com enfase nas EFD Fiscal, EFD Contribuição e Desoneração.
Bruno Delolo

Bruno Delolo

Prata DIVISÃO 2 , Analista Contabilidade
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:21

Tente verificar as NFE que em alguma provavelmente está com a base correta no pis e errada no cofins,olhe com atenção pois esse campo M 200/600 é responsável pela somatória, dos campo acima.
Depois mande gerar onde o sistema vai recalcular.

boa sorte

Grato,

Bruno Delolo.
ELIANE DA SILVA

Eliane da Silva

Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:29

Alexandre,


Nossa, boa sorte.

No seu caso a empresa é cooperativa, estranhei você citar os blocos M211/M611, como não temos nenhuma cooperativa, só abre os campos M210/M610. Mas recomendaria a dica do Bruno, olha nota por nota, espero que não seja muitas NFE.

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Alexandre da Silva Messias

Alexandre da Silva Messias

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:34

É então o problema é esse é mais ou menos 550 notas por mês só isso, apesar que estamos dentro do prazo só mês que vem pra entregar maio, mas sempre entrego antes, mas então li errado o erro o campo que aparece pra corrigir é o M610 mesmo, só está citando os outros dois blocos falando se caso a sociedade for Cooperativa.

ELIANE DA SILVA

Eliane da Silva

Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:43

Vixi, só isso de nota, você ja tentou colocar o valor manualmente na base calculo, na verdade repeti os valores em ambos e tentar validar, pois é muito estranho persistir o erro mesmo arrumando.

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Alexandre da Silva Messias

Alexandre da Silva Messias

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:46

Então eu fiz isso, coloquei manualmente , e coloquei pra validar e deu o mesmo erro, ta estranho isso mesmo, to quebrando a cabeça aqui.
É difícil essas coisas viu, tem hora que acontece cada coisa, vamos ver se até amanhã soluciono isso.

ELIANE DA SILVA

Eliane da Silva

Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 anos Segunda-Feira | 24 junho 2013 | 16:56

É empresa de Lucro presumido?

Penso que é coisa facil de resolver, mas esfria a cabeça e depois tenta de novo.

Quem tem Fé não precisa de sorte, quem tem Deus precisa é de tempo e paciência para que as coisas aconteçam.
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