"Erro na resposta da Sefaz" - Emissor do SEBRAE 4.0

Bom dia,

Poderia me ajudar com essa dúvida no tópico abaixo, estou com um cliente me cobrando e não consigo chegar num acordo sobre isso...
https://www.contabeis.com.br/forum/tributos-estaduais-municipais/316530/rejeicao-emissor-sebrae-938/

Bom dia Rose

Se ele está querendo emitir uma nota com CST 060 ou CSOSN 500, e não estiver marcado a opção consumidor final, você deve preencher os campos da Base de Calculo da Substituição Tributária retida em operações anteriores (BCStRet). Essa base de calculo será o valor da base de calculo do ST que veio na nota de compra, quando o fornecedor for o substituto (indústria). Se o fornecedor for o substituido (atacado), você precisa olhar dentro do XML e consultar essas bases de calculo retidas e apenas repassar ao cliente. Lembrando que esses valores são sempre unitários. Exemplo comprou 10 mercadorias com a BC do ST de R$ 600,00, portanto a BC unitária é R$ 60,00. Se vendeu 4 dessas mercadorias, você vai preencher no campo da BC retida apenas R$ 240,00.

Oi Anderson,

Bom dia, então, mas nesse caso ele vende para CPF e para CNPJ com Inscrição , mas essas empresas compram para uso/consumo nessa situação de venda pra empresa vc acha que tem que informar dados da ST mesmo não tendo uma saída subsequente?
 

Não sei como é ai em SP, mas aqui no RS implementaram a complementação do ST, quando você vende a mais que presunção da MVA, tem que pagar a diferença, quando for venda a consumidor final. Nesse caso tem que marcar a opção consumidor final na emissão da nota, e ao invés de preencher as bases de calculo retidas, preencher a base de calculo efetiva (montante do imposto que vai dar a pagar devido a complementação)