Sefip com CNPJ e CEI

Bom dia a todos.

Uma empresa, não é construtora, resolveu construir um imóvel próprio.

Contratou um arquiteto e esse abriu uma CEI em 19/09/2018.

Só ficamos sabendo pois apareceu PENDÊNCIA de GFIP 06/2018 quando fomos emitir uma CND.

Em contato, nos foi dito que irão contratar uma empresa que irá realizar toda a obra.

Qual o procedimento agora para sanar essa situação?

Preciso enviar uma GFIP em separado, sem movimento para essa competência, afinal até o momento não foram contratados colaboradores para obra, com qual código?

Ou tenho que RETIFICAR a enviada anteriormente com a movimentação normal da empresa.

Grato.

Bom dia willian,
Terá que gerar uma gfip na competencia que foi aberta o Cei no codigo 115 sem movimento com os dados do CEI

RONAN, bom dia.


Quando o meu cliente contratar a empresa CONSTRUTORA (irá entregar a obra pronta), como fica a questão dos colaboradores?

A empresa CONSTRUTORA irá criar um nova matrícula alocá-los?

Nesta CEI do meu cliente não será feito mais nada?

E quando terminar a obra como fica a questão do INSS?

Grato.

Rafael e Anderson Aredes ...minha situação é a mesma de vocês...tenho funcionários da empresa e funcionários que vão estar locados no tomador de serviço (com retencao de INSS em nota)....como ficou a GFIP de vocês?

Olá.


Tenho uma empresa de construção civil (loteamentos), e foi tirado uma nota fiscal de prestação de serviços para ela com retenção de INSS. Esta empresa prestadora é CNPJ. Como faço para reter esse INSS na SEFIP?



Agradeço desde já.

Bom dia,

Se for uma empreitada parcial, a empresa prestadora deverá enviar uma GFIP com código 150, incluindo o tomador do serviço, alocando os funcionários que trabalharam para o mesmo, e informando o valor da retenção do INSS no campo específico.

Boa Tarde
possuímos uma empresa que é da construção civil e tem um cei de obra própria (esta empresa não é optante pelo simples) geramos todo mês duas guias de INSS uma no código 2208 e outra guia no código 2100, o recolhimento dos funcionários da obra vão na guia 2208 pelo CEI e o recolhimento de pro labore fazemos na 2100 pelo CNPJ, no entanto no mês de Janeiro ao fazer o registro de dois novos colaboradores o recolhimento de INSS deles foi enviado pelo CNPJ ao invés do CEI, como podemos retificar essa informação ?

Bom dia!

Tenho uma construtora 'Optante pelo Simples" anexo IV. FPAS 507. 
Eu cadastrei uma obra Total código FPAS 155
Obra Parcial código FPAS 150
E o Pessoal Administrativo código FPAS 150

Minha duvida é o seguinte:
A Obra parcial foi baixada, eu deixo o pessoal administrativo no código 150 ou passo para o código 155?

Karine dos Santos,
Boa tarde! Havendo apenas empreitada total, então a construtora faz uma só GFIP "155", informando o pessoal administrativo num tomador com o CNPJ da empresa, conforme Manual da GFIP/SEFIP:
"Código 155 Para recolhimento/declaração referente aos serviços prestados em obra de construção civil, seja obra própria ou executada por empreitada total, situação em que a empresa é responsável pela matrícula da obra junto ao INSS.
As empresas referidas acima devem gerar um único arquivo NRA.SFP, para o código 155, contendo as informações distintas por obra e para a administração, desde que o FPAS seja o mesmo, 507. Para tanto, deve ser informada a própria empresa como tomador, inserindo seu próprio CNPJ no campo Tomador/Obra."

Boa Tarde Marcio.

Muito Obrigada

Boa tarde

Tenho uma empresa que é incorporadora e construtora do simples nacional anexo IV, ela abriu a CNO e registrou os funcionários que irão trabalhar na obra.  Minha dúvida é na hora de elaborar a GFIP e INSS, quais códigos utilizar? Nunca fiz folha de Obra.

Bom dia a todos,

Tenho um cliente, pessoa jurídica,  que é o proprietário de um prédio comercial e abriu um CEI em 2016 e só agora descobrimos que existe esse CEI, pois apareceu na situação fiscal.

O serviço estava sendo feito por um MEI emitindo notas de reformas, pintura em m geral nas salas comerciais.

Nunca fiz GFIP de construção civil, não sei nem por  onde começar.

Alguém  pode me ajudar.

Desde já agradeço. 

Caros bom dia!

Tudo bem?

Preciso muito da ajuda de vocês.

Seguinte, tenho pendência de SEFIP relacionado a duas matrículas CNO/CEI no ecac, porém, o certificado digital da empresa não tem o sei vinculado.

Eu elaborei a SEFIP cadastrei a obra tomador considerando as matrículas CNO/CEI, e como não tem movimento, coloquei o código 115 e marquei a opção sem movimento. 

Enviei a declaração e até o momento não houve a baixa.

O que devo fazer?

Antes disso, havia gerado a SEFIP com as matrículas CNO/CEI, porém, ao tentar enviar, diz que a declaração não está relacionada ao CNPJ.


Obrigado.


Abraços.

Rodrigo Torres dos Reis,
Bom dia. O procedimento correto é enviar a GFIP com os dados da matrícula CEI (sem informação do CNPJ), com o código de recolhimento "115" e assinalando a "ausência de fato gerador".
Para envio da GFIP, o certificado digital utilizado deve ser o mesmo que consta no "cadastro do responsável", no programa SEFIP.

Márcio bom dia!


Se o cadastro do Responsável for a própria empresa, conseguirei enviar o CEI sem movimento com o E-cnpj dela?

E outra questão, por ser sem movimento e ser uma SEFIP de CEI, preciso entregar todas ou apenas a primeira sem movimento?

Obrigado.


Abraços.

Rodrigo,
Você pode enviar a GFIP de qualquer empresa, desde que o certificado digital utilizado seja o mesmo que conste no cadastro do responsável, no SEFIP. Não é obrigatória a vinculação entre o certificado e a empresa que está sendo transmitida. Eu uso o meu certificado eCPF para enviar dos meus clientes.

A regra é a mesma para GFIP com ausência de fato gerador. Só precisa enviar o 1º mês sem movimento, dispensados os meses subsequentes.

Bom dia pessoal,

Tenho uma Igreja que criou um CNO pois vai fazer uma construção e vai contratar um pedreiro e ajudante que é MEI.
Sei que tenho que pagar a parte patronal deles, neste caso vou alocar eles no CNO da Obra e vou fazer a SEFIP no código 155?
estou em duvida em relação a isso.

Quesia Fernandes de Melo e Souza,
Bom dia.
Exato, GFIP com código de recolhimento "155", pois trata-se de obra própria.
Sendo o MEI contratado para prestar serviços de "hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria", será lançado na GFIP com a Categoria "13", e Ocorrência "05", ou seja, como se fosse um autônomo/contribuinte individual (vai precisar do PIS/NIS dele), mas sem a retenção dos 11%.
A igreja pagará a sua contribuição patronal de 20%.

Márcio Padilha Mello obrigada

Alguém poderia me ajudar?

Estou com uma erro, tenho uma empresa que é construtora, empreiteira total, optante pelo simples nacional. Foi criado um CEI na qual os funcionários estão alocados e não tem administrativo. O sócio está alocado na empresa. Ocorre que quando eu gero a sefip vem certo, uma sefip com gps 2100 e outra 2208. Porém no ECAC consta em aberto uma sefip 515 em aberto. 

ai no ecac aparece em aberto a sefip 507 e outra 515 com o valor de 114,95, senfo que isso já está incluso na sefip 507. 

Bom dia!

Jacqueline, o código FPAS pertence a chave de GFIP, ou seja, se apresentar duas declarações com códigos FPAS 507 e 515 a Receita irá cobrar as duas, compreendendo que são coisas distintas.

O correto a se fazer é verificar qual é a declaração indevida e solicitar a exclusão pelo próprio aplicativo SEFIP.

No manual da SEFIP explica todos os campos que são CHAVE DE GFIP.

Jacqueline Castro Loiola,
Boa tarde. Se a empresa é construtora, então o FPAS dela é o "507", e deve ser enviada apenas uma GFIP com o código de recolhimento 155, incluindo o tomador da obra (alocando os trabalhadores nela), e um tomador com o CNPJ da construtora (alocando o sócio).
Como disse o Jhonson Wicliff, se foi enviada uma GFIP com o FPAS "515", então terás de enviar um "Pedido de Exclusão de Informações Anteriores", gerado no próprio SEFIP.

Bom dia! Preciso de uma ajuda.

Tenho uma empresa construtora que trabalha com pequenas reformas e só temos o sócio de funcionário. Essa empresa está com um obra total então estou informando as gefips no código 155, porém estou com uma pendência no e-cac de gefip de 13° da matrícula CEI. Como eu faço para informar sendo que não tem fatos geradores já que o sócio não tem 13°. Enviei a gefip no código 115 informando a ausência de fatos geradores na Comp. 13/2020

Andressa Rabsch,
Bom dia! Duas GFIPs com o código de recolhimento 115 e assinalando "ausência de fato gerador": uma com o CNPJ (se já não foi enviada) e outra com a matrícula CEI.

Márcio, nesse caso preciso ter então a matrícula CEI cadastrada no cartão e-cnpj da empresa para conseguir enviar esse arquivo sem movimento do CEI no Conectividade ICP. Porque conforme diversos casos que li informo o nome da empresa o da obra e coloco o número do CEI e não o do CNPJ, mas daí quando importo o arquivo lá me diz que os dados são diferentes. 

Andressa,
Se estás gerando um arquivo num sistema de folha e depois importando para o SEFIP, pode ser um erro de configuração do arquivo.
Mas podes fazer a GFIP manualmente. É só entrar no programa SEFIP e cadastrar a empresa com os dados da matrícula CEI ("Arquivo - Novo - Enpresa") e depois abrir um novo "Movimento".