NF-E - Muitas dúvidas em alguns campos.

Olá, Bom Dia Juscelino!
Enviei o manual (Cartilha) de tributos na emissão de NFe de empresas Simples Nacional em seu e-mail citado, qualquer coisa que necessite a + nos informar que tentaremos juntos o ajudar.
Att.Emerson

Bom dia Juscelino e Emerson. Acho que seria interessante se voces colocassem essa cartilha a disposicao de todos os membros do forum. Seria de muita ajuda para outras pessoas também.

Olá, Bom Dia Michele!
Realmente, mil desculpas pela minha falha.
Segue o Link da nota técnica que trata desse assunto:

www.nfe.fazenda.gov.br

Att.Emerson

Bom dia!
Um cliente aqui do escirtório onde trabalho emitiu uma NFE de SP para MG, sendo a empresa optante pelo Simples Nacional, preencheu todos os campos de impostos conforme a orientação da NFE, mas ainda sim a NFE foi rejeitada, segundo ele por causa da IE, mas consultei no sintegra e a IE que está no arquivo XML é o mesmo do sintegra, portanto gostaria de saber se há alguma diferença em emitir uma NFE interestadual sendo CFOP 6102? A pessoa quer mudar o municipio de ocorrencia para Minas Gerais é correto? Ou se alguem tiver alguma outra dica será muuuuuuuuuuito bem vinda.

Obrigado
Att
Edson

Olá, Bom Dia Edson e César!

Edson, verifique se no Site do Sintegra a Situação Cadastral está como Habilitado, pois pode ter alguma pendência no Sefaz de origem de seu fornecedor.

César, não sei qual planilha vc solicita, se for a de impostos ref. simples nacional é só ir no Link enviado 2 postagens acima e pegar.

(Obs: sempre ficar de olho nas notas técnicas do Site da Nota Fiscal Eletrônica, toda e qual mudança é informada nesse tópico, inclusive alterações atendendo a nova versão do emissor da NFe)
Att.Emerson

Ok! Emerson

Obrigado por hora

Att
Edson

vc tem a planilha no excel no preenchim,ento dos campos??/

Boa Noite Iara!
Não sei qual é essa planilha que todos estão solicitando, se alguém passou nos informar e passar a todos se possível... temos é o manual da NFe que estou passando o Link de onde encontrar:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx
e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ManualContingencia.aspx
Att.Emerson

Boa noite!!

Empresa do Simples Nacional
Cnae 1414200 - do ramo de chapeus.

nos campos de IPI/PIS/COFINS eu nao estou sabendo como preencher?
alguem poderia me ajudar?

Boa noite. Meu cliente é micro empresa e vende para prefeitura sera necessario a partir de 1 de dezembro emitir nota fiscal eletronica. alguem pode me ajudar.
agradeço antecipadamente

Bom Dia a todos!

Nilzete, segue link da nota técnica com dados que lhe ajudaram no preenchimento de NFe de empresas optantes pelo Simples Nacional, se persistir dúvidas poste aqui:

www.nfe.fazenda.gov.br

Olá Charles, sim... mesmo sendo micro-empresa se vende para Orgão Publico ou faz transação para fora da UF local, deverá independente do regime de tributação entrar em 01/12/2010 na NFe.
Abraçosss

Boa tarde

Onde encontro tabela de NCM dos produtos para cadastrar, pois estou tendo muita dificuldade nisto e tbm sobre o PIS e COfins estou colocando opção 099 outras operações e não deixa validar estou com a versão 2.0.4, está empresa em questão é simples nacional.

Patrícia é só acessar o seguinte site.
www.desenvolvimento.gov.br

Quero anexar a este tópico um arquivo em acess com os códigos NCM muito mais detalhados é uma tabela com a conversão de NBM e NCM, é uma lista muito mais detalhada e acho que fica até mais didático, como faço?

Bom Dia Cesar!
Neste Link terá respostas de tudo do Fórum:
http://www.forumcontabeis.com.br/ler_topico.asp?id=1
4 - Como enviar arquivos :
Caso tenha algum arquivo que deseje compartilhar, ou ainda é diretamente ligado ao assunto do tópico, envie um e-mail para:
moderador.forumcontabeis [arroba] gmail [ponto] com
Juntamente com o arquivo, deverá enviar o link do tópico que será publicado e se já fez contato com o Moderador ou Consultor Especial, favor citar.
Algum Moderador ou Consultor Especial irá analisar seu arquivo e verificar se ele está de acordo com as regras do Fórum. Você receberá um e-mail com o aviso da publicação ou o motivo pelo indeferimento.
Espero que lhe ajude!
Att.Emerson

Duvida....

sobre os links de preenchimento da NFe, mencionado a cima, são da versão 1.0, a versão que passa a ser obrigatorio a partir 01/01/2011 2.0 não consegui localizar.

Boa Tarde Liliana!
Também não encontrei nenhum manual próprio do aplicativo na versão 2, + já estou utilizando o mesmo em alguns clientes e criei uma apostila de amostragem para empresas Simples Nacional.
Obs: foi alterado o prazo da obrigatoriedade do aplicativo na nova versão, versão 01 ainda pode ser utilizada até 31/03/2011.
Att.Emerson

Mas se quiser utilizar o 2.0.4 pode utilizar?

Olá Patricia!
SIM... pode ser utilizado qualquer uma das versões até 31/03/2011, após esta data será aceito arquivos somente gerados na versão 2. Se seu cliente já se utiliza da 1 pode continuar usando neste período. Se for começar a agora a emitir já é bom colocar a versão 2 para não perder tempo e depois ter que mudar a versão.
Att.Emerson

Oi Emerson,

valeu pelo toque não sabia da prorrogação para a versão 2.00,

um abraço
Liliana

Boa Noite Enides,

Se preferir me enviar seu email, posso lhe enviar o leiaute da NFe em excel com o conteúdo dos campos a serem preenchidos.

Poderia me enviar também?

@Oculto

Senhores, estou começando agora a emitir NFE e tenho a seguinte dúvida.

Meu cliente é optante pelo Simples Nacional e só vende para consumidor final ou empresa que não dá saída subsequente ao produto.
Minha dúvida é em relãção ao campo do ICMS pois lá coloco o CST 60, só que pede também a Base e o valor do ICMS ST. Andei lendo o artigo 274 RICMS/2000 (SP) e lá diz que na saída subsequente..............
Se o prenchimento desse campos for obrigatório, que valor devo colocar?

Antecipadamente agradeço aos que possam me ajudar.

Bom Dia José Alípio!

Você deve ter instalado a versão 1 do emissor gratuíto do Sefaz, se for é só colocar zeros (0,00) nos campos abaixo do CST do ICMS, outra aba abaixo não é necessário preencher.
Obs: Indico já colocar a versão 2 do aplicativo, em vista que a versão 1 somente é válida até 31/03/2010... teve algumas mudanças nesses códigos na nova versão alterando entre Regimes das empresas (Simples Nacional e Regime Normal).
Att.Emerson

Boa tarde
Voces sabem qual é a situação tributária de uma empresa Fabrica de Sorvete. Estou colocando o código 202 (Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Subsituição), mas to em duvida se é esse código mesmo! Alguem pode me dizer se esse é o código correto? Fico aguardando resposta! Muito obrigado

Boa tarde Claudio!

Não sei como é feito o lançamento da fabrica de solvetes por você aí, se possui a loja da fabrica para venda dos mesmos produtos industrializados ou se terceriza, eu utilizo o código:
- 500: PRODUTOS COM SUBST.TRIB. ( CFOP 5.405 ) OBS: Neste caso aparecerá abaixo alguns campos que deverá ser preenchidos com "0,00".
Pois o código citado por você = 202 deve-se calcular o ICMS substitução, o que não é o caso na saídas em uma sorveteria.
Att.Emerson

como é fabrica eu uso o código 5401 e fabricação de sorvete é substituição.

Obrigado Emerson!

Consegui validar a NFE pela versão 1.
Aceitei sua sugestão e já instalei a versão 2 porém, agora pede a NCM, onde encontro?

Como faço para sair os serviços também, pois no meu caso é uma oficina mecanica. É preciso colocar todos os serviços como se fosse um item de material ou pode-se fazer um unico lançamento do serviço todo?

Boa Tarde José Alípio!

Realmente na versão 2 do aplicativo não deixa passar sem NCM... pois:

A partir de 1º de janeiro de 2010, as empresas emitentes de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A e NF-e modelo 55, deverão fazer constar nestes documentos fiscais a NCM/SH - Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado no que diz respeito à informação dos produtos, conforme segue:

1 - o estabelecimento industrial e a ele equiparado, bem como às operações de importação e exportação - deve informar no documento fiscal a NCM/SH, composta por oito dígitos.

2 - para as demais operações - a empresa deverá indicar apenas o capítulo da NCM/SH que o produto está enquadrado.

Para evitar multas, se o seu cadastro de produtos não consta a NCM/SHM ou o capítulo, é necessário atualizá-lo, pois esta informação deverá constar dos documentos fiscais que serão emitidos a partir de 1º de janeiro de 2010, sendo assim já era obrigatório, não sabemos como o emissor 1 ainda está aceitando... Obs: Governo

Consulte a tabela completa da NCM/SH no endereço eletrônico abaixo e também dê uma olhada nas notas de compras dos fornecedores e até mesmo existe Sites especializados nessa consultoria, já serviço temos informações para deixar com 2 zeros (00), pois não existe NCM para tal situação... pode sim discriminar não pelo produto, + pelo produto acabado conforme citado por vc em uma oficin mecanica:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm
www.mdic.gov.br
Fonte: Decreto 55.001/2009.
Att.Emerson

boa noite colegas O duvidas,cnae 4923002 principal,4930202 secundario,no meu caso os colegas acham que seria melhor emitir a nf-e municipal visto atividade da empresa esta obrigada,ou nfe eletronica com certificado e emitir a sao paulo,pagando os 6%,o que dariam de dicas..

Bom dia a todos.

Não poderiam disponibilizar um arquivo com uma lista de produtos já digitados e pronto para importação no programa de Nota Fiscal Eletrônica? Observei que o sistema faz a importação e exportação de arquivos no formato .txt e .html. Tenho um minimercado e basicamente os produtos que quero cadastrar são gêneros alimentícios e de limpeza.