SPED Fiscal (EFD)

Bom dia,

Tenho uma duvida:

Comprei uma mercadoria num determinado mês (Minha empresa e LUCRO REAL) tomamos o credito na entrada do valro do Pis e Cofins.

Num outro determinado mês esta mesma mercadoria - Fizemos uma Bonificação (CFOP 5.910) para um Cliente.

Como fica o credito do Pis e Cofins ???? quanto a esta operação ??

Boa tarde !

Estou tentando fazer a EFD de uma empresa pela primeira vez, gente estou maluca, não consigo entender o que é dependência pai-filho, em um mês deu 65 paginas de erros, estou tentando alterar direto no PVA, alguém tem umas dicas pra me ajudar?
Não sei o que faço, não consigo baixar o guia pratico www1.receita.fazenda.gov.br
estou olhando pelo Ato COTEPE 9º.

Obrigada

Boa tarde Adriana,

O link indicado por você está incorreto. Retire a virgula do final para que o mesmo funcione corretamente.

Alternativamente clique aqui para obter o Guia Prático de Escrituração Fiscal (EFD) conforme Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 e suas atualizações.

Nota:
Para saber mais acerca do assunto repita seu questionamento na sala Legislações Estaduais e Municipais .

...

Boa tarde

Gostaria de receber ajuda pois estou com dúvidas a respeito de como o pis/cofins deve aparecer nas saidas nos registros C100 e C170 do SPED Fiscal. Minha empresa é lucro presumido.


Deste de já agradeço a atenção

Caros colegas, bom dia;

Apesar de esta discursão estar inativa há muito tempo, se alguém puder contribuir eu agradeceria;

Estive em empresa obrigada ao SPED Fiscal e encontramos seguinte situação:

a) Está obrigada ao SPED Fiscal desde 01/01/2011.
b) Não possui ERP, ainda utiliza NF D1 e NFE pois vende para orgão público;
c) Utiliza software emissor de NFE gratuito, disponiblizado pela SEFAZ/SP;
d) Gerou os SPEDs, pelo sitema contábil, e enviou cumprindo assim os prazos legais, mas não possui banco de dados na empresa, está no contabilista;

Mas o que nos preocupa, ainda mais é que não tomaram o cuidado de padronizar as informações entre o software contábil e emissor de NFE.

O produto X foi cadastrado no sistema contábil com código 01, mas no emissor de NFE está com o código 02;

Então pergunto: toda vez que emitir NFE com o código 02 e descrição X, o SPED entenderá que houve venda do produto 02=Y correto, visto que não considera o escrito e sim o código.

Algum colega poderia sugerir uma saída? a NFE já foi emitida com o código indevido, obrigado.

Boa tarde, caro Adriano


Informações deste tipo serão encontradas na sala de "Legislações Estaduais e Muncipais".


Boa sorte

Prezado Ricardo, obrigado pela orientação;

Estou tentando transmitir o speed.
e esta dando sempre a mesma mensagem de erro. ( FILHO OBRIGATORIO NAO INFORMADO ) como faço para resolver este problema.

Att,,

Antonio Carlos

Bom dia...Antonio Carlos De Oliveira

Voce lançou os itens da Nota Fiscal ?

Boa tarde LUIZ URTADO

Eu lançei todos os itens certos, fiz a correçao e esta tudo correto. Porem a mensagem de erro permanece.








@Oculto
@Oculto

Então o correto seria vc verificar com o suporte do seu sistema... ja que vc ja fez todos os lançamentos.

Boa tarde !

Estou gerando EFD está dando um erro no registro E111, que é o COD_AJ_APUR, o valor que eu informei foi os ICMS que são antecipados.
Que código seria? não estou achando.

Obrigada

Antonio Carlos

Boa Noite

Seria interesante vc mencionar qual registro filho ele está reclamando.

Att

Adriano Leite

Tópico trancado tendo em vista que as ultimas postagens deveriam ter sido feitas na Sala de Legislação Estadual.