nf-e não cancelada no prazo legal (168 hs)e agora?

Bom Henry, primeiramente bem vindo ao fórum contábeis, se não há mais a possibilidade de cancelamento por ter ultrapassado o prazo legal de 24 horas após a autorização, aconselho neste caso, caso seu cliente tenha assinado o canhoto de recebimento, que converse com o mesmo e solicite-o, por mais que não seja obrigação dele, que emita uma nota fiscal de devolução para ti com os dados exatamente como estão na nota na qual foi com valores diferentes dos reais. O fato de num ter aceitado a carta de correção, foi benéfico a sua própria empresa pois o fisco não aceita carta de correção referente a valores de produtos e itens.
Quanto a forma de devolução, caso seu cliente tenha inscrição estadual, peça-o para emitir a nota, de devolução de acordo com o fim da qual o produto teria, se a compra que ele fez foi destinado a compra para revenda, ele emitirá a nota de devolução com a CFOP 5.201/6.201 (devolução de Compra para industrialização estadual/interestadual) ou 5.202/6.202 (Compra para Comercialização estadual/interestadual) Supondo nestes dois casos que o produto em questão não sofre substituição tributária, caso contrário o CFOP correto caso seja produto para revenda seria 5.410/6.410 (Devolução de compra para industrialização com merc. suj. S.T estadual/interestadual) ou 5.411/6.411 (Dev. compra p/ comerc. de merc. suj. S.T estadual/interestadual), lembrando que estes são exemplos de qual CFOP ele irá utilizar caso o seu cliente possa ser o emitente, outros exemplos são 5.553 devolução de compra para imobilizado ou 5.556 devolução de compra para uso e consumo, tudo de acordo com a finalidade para qual ele comprou.
Por sua vez ao receber a Nota de seu cliente você irá lançar devolução de venda seguindo o critério de S.T ou não, ou seja (1.201/2.201 em caso de devolução de venda de merc industrializada por sua empresa), (1.202/2.202 em caso de merc. apenas comercializada por sua empresa), (1.410/2.410 em caso de devolução de venda de merc. suj. S.T ind. por sua empresa), ou por fim (1.411/2.411 em caso de devolução de mercadorias apenas comercializadas por sua empresa que são sujeitas a S.T).
Apesar do texto extenso, espero ter sido claro na explicação.

Obs: CASO seu cliente não tenha I.E, ou seja, ele não é obrigado a emitir NF/NF-e, aconselho a você verificar junto a secretaria de fazenda de seu estado se eles permitem uma nota de devolução de emissão própria, caso positivo, você irá preencher uma nota de entrada com todos os dados pertinentes a devolução integral da nota que foi enviada errôneamente já com as CFOP's de entrada correspondentes.

Bom dia!

Caro colega, você pode emitir uma NF com o código de operação 1949- Outras entradas não especificadas.

Bom dia!! A nota de entrada 1.949 não abate no faturamento, eu aconselho meus clientes no caso de não haver possibilidade de uma nota de devolução como explicado corretamente por nosso colega Henrique, que seja feito uma nota de entrada 1.201/1.202/2.201/2.202, como os mesmos dados da saída, colocando na mensagem devolução total da NF XXXXX data XX/XX/XXXX.
Desse jeito vc nào pagará imposto sobre essa nota.
Espero ter ajudado.

Henry vc pode estar cancelando a nota fiscal, prazo previsto pela legislação é de 24 horas mas eles aceitam até 744 horas após a emissão, isso no estado de São Paulo, o que pode ocorrer é da empresa receber uma multa por estar entregando fora do prazo...
No seu caso acredito que vc poderia ter emitido uma nota fiscal complementar a primeira, somente com a diferença.

Boa noite,

Amigos estou ingressando na área fiscal agora e estou precisando da ajuda de vocês é o seguinte minha filial aqui no RJ emitiu uma NF-e errada fi emitida com o CFOP 2409 sendo que o correto seria 6409 ja que se tratava de uma transferência da minha filial para a matriz em SP para comercialização,me foi orientado fazer em papel timbrado assinado pelo representante da empresa, montar um requerimento contra o estado requerendo autorização para cancelamento de Nota Fiscal fora do prazo, devendo descrever os motivos, deixando claro que não houve a circulação da mercadoria.

Obs.: Gostaria de saber se a uma outra forma de repar este erro sem que seja necessário cancelar a NF.

Se poderem me ajudar ficarei muito feliz.

Se vc errou apenas o CFOP? E a Natureza da Operação ficou correta. Vc pode utilizar uma carta de correção. Lembrando que a carta de correção eletrônica torna obrigatória a partir de 01/07/2012.

Leandro havia pensado nesta possibilidade,mas como o CFOP foi lançado incorretamente 2409 é de entrada e não de saída isso gerou uma saida no meu LRS e uma entrada no LRE na minha filial você sabe como eu poderia faer para acertar isso?



A respeito da carta de correção ser eletrônica é para todos os estados?

Bom dia.

Pode fazer uma carta de correção como nosso colega Leandro falou, mas fique atenta nem todos os itens podem ser alterados.

A carta de correção não pode ser usanda quando o erro esteja relacionado com:

1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota,
diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada
NF-e Complementar);
2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário>;
3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.


OBS: É válida em todo o territorio nacional e deve ser eletronica, em papel não é mais aceita pelo Sefaz.(Nota Técnica 003 de 2011).


Forte Abraço.

Obrigada Luan,

Só mas uma duvida,bom pelo fato do CFOP ter saído errado a base de calculo do ICMS ST também saio menor eu posso fazer a carta de correção para o CFOP e emitir uma NF complementar referente o ICMS ST e pagar a guia referente a este imposto para que fique tudo ok?

Bom dia Zuleide.

No meu entender sem problemas, mas especifique nas informações complementares que esse esse valor é de complemento de ICMS ST dessa nota e lembre de deixar as duas notas arquivadas juntas.

Abraços.

Bom dia,

Meu cliente emitiu uma nota fiscal em Outubro/2012, e agora está querendo cancelar. Minha dúvida é a seguinte: Sendo optante pelo simples nacional como fica o DAS pago sobre a receita a maior? Como faço para cancelar essa nota no PGDAS? Esse valor pago a maior poderá ser compensado para o calculo do DAS de Novembro?

Obrigada.

Caros colegas, boa noite.
Estou com o mesmo problema. Como proceder no caso da NFe cancelada for de prestação de serviço e o prazo de calamento já ultrapassou 168 dias?

Grato,

Bom dia, Jair

No meu caso, fiz um processo administrativo na prefeitura e solicitei ressarcimento do valor pago a maior do DAS na Receita Federal.

Lidiane boa tarde,

Muito obrigado pela sua atenção, eu gostaria de saber como eu faço para resolver essa situação, eu não consigo cancelar a nota de serviço, pois ultrapassou o prazo para cancelamento?

Jair,
Não sei como funciona ai em São Paulo, entre em contato com a prefeitura, plantão fiscal, e peça orientações.Aqui em Salvador fiz uma solicitação para a prefeitura informando o tomador do serviço, data de emissão, numero da nota,e valor,juntamente com uma declaração do tomador do serviço informando que o serviço não foi prestado, ou a emissão da nota foi em duplicidade. Dei entrada na prefeitura, juntei copia do processo da prefeitura ao formulario de ressarcimento do DAS e dei entrada na Receita Federal.
No site da Receita Federal existem um formulario de solicitação de ressarcimento de DAS pago a maior.

Bom Dia,
Estou com um problema enorme, fizemos a compra de um material para ser entregue em outro fornecedor para industrialização. Este fornecedor que recebeu a mercadoria, disse que não iria aceitar a NF-e pois estava emitida em nome da minha empresa, a empresa que comprei a mercadoria pediu para fazer uma NF de devolução que emitiria uma outra NF-e correta, mas depois foi passado que a NF-e emitida no início foi aceita.
Quando me passaram a informação já tinha excedido o prazo de cancelamento da NF-e de devolução que eu emiti.
Como faço para anular esta NF-e de devolução?

Jair Armando,

Também ja ocorreu isso comigo.

Agora só com processo administrativo, levar a NF, Ultima alteração e declaração do tomador autorizando o cancelamento.

ligue na sua prefeitura, pode ser um pouco diferente.

abraço.