Eliminação da Gia SP - Projeto Piloto

Boa Tarde descobri hoje que estou com divergência em todos os meses de uma determinada empresa,CF04
Lançamento de CFOP - CFOP 210200 - Operações sem Crédito de Imposto - Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras.
Acredito se referir ao IPI que não fazemos uso do credito porem os valores constam na EFD e na GIA, não entendi o motivo da Advertência, e estou perdida, meu sistema me informou que não faz conferencia que eu somente deveria me atentar a CAT 66/2018 li ela mais mesmo assim fiquei perdida, alguém conseguiu sanar essas advertência e poderia tentar me auxiliar (uso sistema da SAGE)Agredeço 

Boa tarde Jéssica. No programa da EFd ICMS Registro C100 quando você tem uma nota fiscal com dois CFOP´s o sistema puxa o valor total para o campo observações, para  sumir esta divergência você deve separar, você cira um código de observação no registro 0460 com os dizeres "Cumprimento do disposto na CAT 66/2018, referente ao valor de isentas/não tributadas e/ou Outras" depois no Registro C100 você laNça este código para os dois CFOP´s iguais, isto é, vai ficar lançado duas vezes e muda somente o CFOP e valor, para o campo isentas você preenche no registro C197 o campo VALOR do ICMS, para outras você preenche o campo Outros Valores.

Lembrando que os CSTs devem condizer com a informação, se o CST estiver com 000, 100 e assim por diante o EFD da Gia vai entender que deveria estar tributado. 
Vale pro CSOSN se dá ou não direito ao credito se for um que dá direito e estiver sem base vai dar o erro.

Boa tarde

Adriana Lucas

Desculpe pela demora,pois estava acertando primeiro a subst.EFD ICMS,e aguardando para verificar se deu certo e poder te responder:
Quanto ao IPI tinha a seguinte situação: de cfop 1102 e 1556 em 1 nfe (ipi não aproveitável),então no registro 460 cadastrei código diferentes para não dar duplicidade de chave(erro) ficou exemplo:
01 valor ipi
02 valor ipi não aproveitável consumo
Depois no registro C190 para cada CFOP informei código observação lançamento,no Registro C195 código observação lançamento e descrição complementar : valor IPI R$ ... para cda CFOP.
No registro C197 código de ajuste SP90090104 descrição complementar do ajuste documento fiscal 1102 e aliquota de icms 0,01%
No registro C197 código de ajuste SP90090104 descrição complementar do ajuste documento fiscal 1556 outros valores( que é exatamente o valor de outras que aparece na GIA,sendo que valor contábil - ipi = valor outras
Por favor verifique tbem o manual de 12/2019
:https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/Downloads/ManualPcat662018.pdf
grata

Bom dia !

envie um SPED ICMS/IPI com CFOP 5929 E 6929 dai tirei um relatório GIA EFD E deu Divergência CF99 , j vi neste fórum que o Fisco em 2019 havia se pronunciado ao contribuinte dizendo para desconsiderar  a mensagem, que o sistema estava sendo adaptado .
Porem já estamos em 2021  e será que o sistema ainda não foi alterado  ? Alguém tem alguma orientação nova para este assunto ?

Estamos com uma duvida na escrituração do Sped x gia na seguinte situação
Uma empresa é contribuinte do IPI, ela envia uma mercadoria para demonstração com o ICMS suspenso, mas com destaque do IPI. Ao retornar essas demonstração para a empresa de origem o IPI é destacado em dados adicionais e o ICMS permanecendo em seu retorno com suspensão. Como deverá ser escriturada esse retorno de demonstração. Valor mercadoria sem IPI = 24.281,37 valor IPI 188,79

Na gia é apresentado da seguinte forma
Valor contábil = 24.470,16 (valor merc + IPI)
Outras ICMS = 24.281,37 (valor merc - IPI)
Outros impostos = 188,79 (valor IPI)

No registro C190 será
Alíquota ICMS = 0
Valor da operação = 24.470,16 (valor merc + IPI)
Base de calculo ICMS = 0,00
Base de calculo ST = 0,00
Valor ICMS ST = 0,00
Valor do IPI = 0,00
Valor não tributado base do ICMS= 0,00
No registro C197 é lançado o valor de 0,01% no campo de base de calculo ICMS com o código ajuste SP90090104.

Porém eu tenho divergência de valores entre a GIA x GIA SPED, como deverei informar no registro C190? 
Desde já agradeço a atenção

Pessoal, boa tarde!

Tenho um cliente (Posto de Gasolina), e estou com mil divergências.. Não sei como solucionar.

Alguem usa o programa Questor, pra me auxiliar com as configurações?

Olá Vanessa,

No bloco C100 selecione a NF desejada e abrirá os registros filhos.
Com os registros filhos aberto selecionar a opção: "Obs. Lanc. Fiscal (C195) clicar em incluir, mesmo que não apareça código pra vc informar, salve essa informação que irá habilitar o campo C197.


Att.

Estou com o seguinte caso, alguém poderia me ajudar:

C.FOP 3.101 / ICMS com suspensão + Credito de IPI.Divergência entre a GIA e a GIA da EFD.

Na GIA: Valor Contábil R$ 193.508,85 / Outras R$193.508,85 / Outros Imp. (IPI) R$ 6.873,95
No SPED - C190:  CST:650 / Valor da operação:193.508,85 / Valor do IPI: 6.873,95

Na Gia da EFD: Valor contábil R$ 193.508,85 / Outras R$186.634,90 / Outros Imp. (IPI) R$ 6.873,95

Na Gia EDF está deduzindo o valor IPI R$ 6.873,95 do campo outras R$ 186.634,90 ao invés de R$ 193.508,85 e isto está gerando divergência no DEC. Alguém está com o mesmo problema, ou saberia como ajudar com este caso?  

Boa Tarde!

Alguém consegue mandar um exemplo de como conseguiu solucionar esse problema da GIA X EFD?? Todo mês recebo os mesmos erros ....

Fiz os lançamentos  no C197 -  Só que aumentou os valores :(((

Se alguém tiver a formula mágica, me passa rs

Erros : OC99/ CF04/ CF08/ CF07

Divergências encontradas:CF04 - Lançamento de CFOP - CFOP 510200 - Operações sem Crédito de Imposto -
Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
CF04 - Lançamento de CFOP - CFOP 610200 - Operações sem Crédito de Imposto -Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
CF04 - Lançamento de CFOP - CFOP 640300 - Operações sem Crédito de Imposto -
Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
CF08 - Lançamento de CFOP - CFOP 640300 - Imposto Retido por Substituição -
Substituto

eu preencho manualmente pois o sistema do cliente nao gera esse registro, e quando envio o sped , o dec sempre responte como mesmo erro, as notas tem ipi, alguem pode me ajudar
ecx cst 100 valor contabil 66042,40 bc 64042,40 icms 11527,63 ipi 2396,69 como lançar o reg c197 desse lançamento ?
obrigado

BOA TARDE!

 SPED ICMS/IPI com CFOP 5929  , recebi um comunicado do auditor fiscal referente a esses erros :

 CF99 :CFOP 594900 inexistente na GIA ou na GIA da EFD,

Meu cliente emiti nota fiscal de simples remessa com a CFOP 5949 o que faço, tenho que alterar a CFOP?
E ontem tentei tirar a CND ESTADUAL não saiu , possa ser por isso tambem?

Boa tarde!
alguém pode me ajudar com esse erro no sped

Para o cfop  1102 , notas que tem ipi ..
preencho na gia  - valor contábil  = 110,00 - base de calculo 100,00 - imposto = 18,00 - outros impostos= 10,00
preencho na efd- o registro c197- para esse outros impostos, como não existe campo na efd, preencho somente o campo alíquota com 0,01%., e não traz erros, aqui fica certo sem divergência ou inconsistencia.

Estou com problemas para os cfop  1403 e 2403 .. que são com ICMS substituição tributaria  e com IPI.. esses estão voltando com erro cf04.
mesmo fazendo de acordo com o  manual portaria cat 66/2018
preencho na gia  - valor contábil  = 110,00 - base de calculo= 0,00 - imposto = 0,00- outras= 90,00 - substituído 10,00  - outros impostos= 10,00
no sped  preencho: o registro  c197 com o código SP90090278 ,, preencho apenas a coluna  valor icms  com 10,00  e no código
SP90090104 a coluna outros valores com 90.
o IPI não sei como fazer.. pois já tentei colocar como no cfop 1102 preenchendo só a coluna de alíquota  0,01% e ainda assim volta com divergência

Alguém tem uma situação de compra de mercadoria com ICMS substituição tributaria e  IPI?  pra me dizer como preenche gia e sped?

Obrigada

Bom dia
Alguem com uma ajuda para os lançamentos, já segui varios passsos informados nesse post (acima) mas nada deu certo, retifiquei e o erro permanece:
[table]CF04
Lançamento de CFOP - CFOP 110200 - Operações sem Crédito de Imposto - Isentas e Não Tributadas + Operações sem Crédito de Imposto - Outras
R$ 0,00
R$ 46,80
[/table]
Se puderem me ajudar. Obrigada.