Saldo Credor GIA

Joao

A Nota de saida esta com data de maio sim.....

patricia,
nesse caso não tem jeito , precisa retificar a gia, tendo em vista que as informações da nf eletronica,vai direto pra sec.da fazenda e as informações da gia tem que estar "amarrado" com a nfe.,entendeu?
obs: agora eu não entendi, porque essa nf de saida não entrou na ap.do icms?

Joao....
Vou retificar a gia....

Nem eu sei o que aconteceu...rsrsrs...acho que eu nao vi....falta de experiencia.

Poderia me informar se... Nota de saida denegada deve ser informada na gia....

Muito obrigada

E nota rejeitada tambem....o que deve ser feito com estas notas em relaçao a gia?

patricia,
1-na escrituração do reg de saidas, dê uma verificada nota a nota se estão totdas no reg. de saidas, se faltar alguma numeração, e estiver cancelada, voce terá que lançar no reg. de saidas também, e menciona o cancelamento em obs.

2-A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Sec. da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.

3-Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.

Joao..muito obrigada pela aula....

No mes de abril tivemos nota denegada e uma rejeitada, pois a antiga contadora deixou ser cancelada nossa inscriçao estadual....
E eu sem conhecimento nao sei o que devo fazer nesta situaçao....

Sendo assim...as notas denegadas e rejeitadas eu devo lançar no reg de saida????

patricia,
somente as nfs.canceladas tem que ser lançadas no seu reg.de saidas!
se a insc.estadual esta cancelada, ou seja, a sua empresa esta" não habilitada"por algum motivo,e voce precisa verificar com seu contador quais motivos gerou esse cancelamento, ou seja,terá que ir ao posto fiscal de s/jurisdição e verificar
e quanto a ap.da substituição tributaria já resolveu o problema?

Muito Obrigada pela explicaçõa Joao...

Referente a Substituiçao....vou verificar com a contmatic o porque nao esta saindo a apuraçao....

referente a apuraçao de icms...deve ser feito os calculos abaixo:

ICMS normal (-) icms st ( =) icms a pagar....

patricia,
1-se sua empresa é industria o cfop 5401 tem que clicar em substituto
2-no cfop 6401 tem que clicar em subsituido, porque a sua empresa como já recolheu gnre em favor do estado de destino não pode sair na apuração do icms, entendeu?
3-estou me baseando pelo nosso sistema, e como a contimatic copiou o nosso programa prosoft(rs)creio eu que seja quase igual, ou esta informnando em outros créditos o icms st nas operações fora do estado
4-desde quando não esta saindo a ap.do icms substituição?

Joao...

Iniciamos os trabalhos fiscais, contabil desde abril....antes era com a Contabilidade externa...

Nossa...preciso fazer um curso urgente pra aprender tudo isso...

1- Devo clicar onde??? no contmatic
2 Clicar no contmatic ou gia....

To perdidinha....

patricia!
rsrsrsrsrs
voce tem que clicar na contimatic como substituto no cfop 5401
e no cfop 6401 como substituido
voce precisa fazer um curso básico mesmo, e voce não vai se arrepender e pode contar comigo
eu tambem já passei porisso, mas é assim mesmo,faz um curso que a area fiscal precisa entender de legislação que é o essencial

Joao...

Vc sabe onde posso fazer um curso na area fiscal...em São Paulo!!

Um curso que eu aprenda o dia a dia da area fiscal.

Obrigada

patricia,
um colega meu fez no senac e ele diz que é muito bom!
entra no site do senac e se cadastra,e depois é só aguardar são 30 horas, na faixa de 450,00 +_
eu fiz na paulista chama-se master lines,mas não sei se tem ainda, mas é bom.
voce trabalha em que bairro?

João...

Vou verificar no senac e onde vc fez....
Atualmente estou trabalhando em Ferraz de Vasconcelos.....

patricia,
eu fiz na iob há uns 10 anos atras, mas pra voce vir até o senac na consolação é longe demais, mas se não me engano tem aulas aos sabados tambem
voce mora em sp?

Moro e trabalho em Ferraz de vasconcelos....

Mas ir até o centro de SP é tranquilo....atualmente ja estou fazendo um curso de DP la no tatuapé....

Vou procurar o curso no Senac....ou na IOB

patricia,
na iob embora o preço seja salgadinho, mas voce pode parcelar e que a area fiscal é um mercado totalmente aberto hoje em dia e voce terá um futuro brilhante podes crer.
antigamente quem trabalhava na area fiscal não era reconhecido, mas hoje em dia um analista fiscal senior ganha na faixa de 2500,00 a 3500 se for uma multi então nem se fala,vai por mim, faz na iob que lá voce vai investir em voce.

patricia,
entra no site da cenofisco e fiscosoft, dizem que é muito bom tambem!
na cenofisco tem a tabela de preços dos cursos.

Joao...ja estou procuranddo....

daqui a pouco te informo se vou me inscrever em algum....

Muito obrigada!!!!!!!!!!