retenção de 11% inss em empresas simples nacional

Boa tarde,

tenho uma empresa com CNAE 69.11-7-01 - Serviços advocatícios essa empresa a partir de 01/2015 passou a ser simples nacional, temos NF da Unimed que vem descrito o Base de INSS sobre serviços médicos que até 12/2014 recolhíamos o valor de INSS destacado. Agora que somo Simples Nacional ainda temos que recolher esse INSS??

Prezados, boa tarde!

Tenho uma empresa cujo CNAE É 43.30-4-99 , neste caso ela irá reter o INSS em alíquota de 11% ou 3,5%?

Desde já agradeço pela ajuda!

Bom dia Prezados Colegas,

Tenho um cliente que trabalha com vigilância, está enquadrada no SIMPLES NACIONAL anexo IV.
Esta empresa emitiu uma nota fiscal com a retenção de 11% do INSS, como devo preceder a compensação deste INSS ? Quais os códigos da GFIP que devo utilizar ?

Desde já agradeço o apoio.

Gilmar Acioli

Código 150, cadastrar a empresa que reteve os 11% como tomador de mão de obra

Boa tarde, tenho uma empresa optante pelo simples nacional, com CNAE :

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

Essa empresa deve reter INSS em sua Nota Fiscal de Prestação de Serviços?

Bom dia, tenho uma empresa CNAE 86.50.0.04 , 86.50.0.02 e 86.50.0.06, ela está sujeita a retenção de 11% do INSS no valor da nota fiscal?

Vejam em que pode me ajudar.
Estou com uma empresa Simples, anexo IV de construção civil.
Presta serviços a uma PJ(administradora do condominio), realiza construção de um muro em um condomínio.
Possui funcionários temporários até a finalizacao desse serviço, em media 1 ano.
A gfip esta sendo lançada sem o cadastro de Cei, os funcionários são da minha empresa e prestam tb serviços em outras pequenas obras. Entao Pago a gfip normalmente. Não houve tb cadastro de Tomador de Serviços.. O QUE ESTA DE ERRADO NESSES PROCEDIMENTOS, HÁ ALGUMA OBRIGATORIEDADE QUE NÃO ESTA SENDO CUMPRIDA?

Outra dúvida.
Nunca foi retido Inss, que no meu caso seria de 3,5%. De que forma posso compensar isso, tendo em vista que a folha é baixa, sempre terei um crédito.
Ex: Gfip/Inss do mês 300,00 - Retenção do mês 5.000,00.
Ficarei com um crédito alto, e qdo terminar o contrato e não possuir mais funcionários? Espero novas admissões pra compensar?

Como cadastro o CEI de uma obra? Procedimentos.
Tudo isso é novidade pra mim, por isso tantas colocações.
obg

Bom dia... tenho uma empresa com cnae 25993/99 inscrita no Simples Nacional e tributada na prestação de serviços pelo anexo III. neste caso é obrigatória a retenção do INSS nas notas? E quanto a retenção do ISS?
Grata!

Boa tarde, pessoal!!

Temos uma empresa aqui no escritório optante pelo Simples Nacional, enquadrada no Anexo IV, é uma administradora de condomínios com CNAE preponderante 81.21-4-00 e outra no CNAE 81.11-7-00.

Seguinte:
Quando eu vou emitir a nota fiscal de serviços, eu discrimino no corpo dela da seguinte maneira:

Salários:
Encargos + Prestação de Serviços:

Sei que deve-se reter INSS na nota fiscal, a minha dúvida é se eu posso reter o INSS baseado no valor que coloquei no corpo da nota na parte de salários ou se eu tenho que reter sobre o valor total da NFES?
Porque se for no total, vai gerar crédito todo mês, em torno de 3.000,00.

Como que eu procedo nesse caso? Como que eu faço a retenção?

Prezados senhores, meu escritório passou a prestar serviço para uma empresa dedicada ao transporte escolar municipal, CNAE 4924-8/00, optante pelo Simples Nacional (Anexo III), não tem empregado e a média de faturamento mensal gira em torno de R$ 16.000,00 e está me gerando a seguintes duvidas.

Dúvida 1 - Ao emitir as NFs de prestação de serviço é preciso destacar a retenção do INSS de 11% sobre uma base de calculo de 30%?

Dúvida 2 - É preciso destacar a retenção do SEST/SENAT de 2,5% sobre a base de calculo de 30%?

Dúvida 3 - O ISS que está previsto na Lei Complementar 123/2006 é de 2% e na legislação municipal é de 3%, qual seria o percentual que meu cliente está obrigado a pagar?

Boa Tarde,

Tenho muitas dúvidas em relação aos anexos. Tenho um prestador de serviços, SIMPLES NACIONAL, o qual presta serviço de pintura, eletrica, hidráulica e etc.O CNAE primário dele é 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica e o CNAE-43.22-3-01 secundário Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás .A atividade pode segregar receita no anexo IV.
A nota fiscal que o prestador de serviço forneceu é código 01023-Execução de obras de construção civil, eletrica ou semelhantes, e respec.serv.aux. ou complement.
No meu entendimento, o serviço se enquadra como empreitada e tem retenção de INSS sobre o valor da nota.
Entretanto a contabilidade do prestador de serviço disse-me que ele se enquadra no anexo III, e a retenção não é devida.
Quando eu tenho certeza que a empresa se enquadra no anexo IV?
É pelo CNAE, ou pela descrição do serviço?

Boa tarde a todos. Tenho uma empresa de serviços. o CNAE é 43.99-1-03 e está no Simples Nacional anexo IV. Presto serviços de manutenção e reparação a algumas empresas. o ISS é retido. Porém tenho uma dúvida. O INSS 11% também deverá ser retido pela empresa contratante. Desde já muito obrigado.

Adalberto José Pereira Junior
Contabilidade
Consultoria/Assessoria Tributária
@Oculto
Oculto

"Para compensação dos valores referente a retenção de inss, veja o que dispõe o Art. 48 da IN RFB 900/2008

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA EMPREITADA"

Essa compensação será na GFIP, e no caso do DAS-SIMPLES, onde ele irá compensar esse valor, será calculado o percentual do INSS e não tem como abater o valor retido.

Explique isso por favor.