Carta de Correção ou Nota Fiscal Complementar ST.

Meu cliente, industrializa o seguinte produto: NCM 3301.29.19, sendo assim obrigado a tributar substituição tributaria de SP/SP deste produto. Mas o problema é que o Sistema que eles emitem a Nota Fiscal estava com erros nas alíquotas, e assim os valores do ICMS SBST. sairam incorretos ( no caso estavam saindo R$10,00 a menos.). Minha dúvida é que se eu for fazer uma carta de correção para correção do valor do "ICMS SUBST." vai alterar no valor total da nota fiscal, e se eu for fazer uma nota fiscal complementar, o valor vai ser a menos. O que eu posso estar fazendo neste caso.

Everton Ferreira da Silva

Passei por uma situação parecida com a sua, a Saída foi fazer uma Nota Fiscal de entrada, operação Retorno de Mercadoria, e emitir uma nova NFe com os valores corretos.

Ah sim. Mas qual CFOP ele pode estar usando.?

Everton Ferreira da Silva

Por se tratar de uma operação com ST, deverá utilizar a seguinte CFOP:

1.411 (Dentro da UF) / 2.411 (Para outra UF) - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Entendeu?

Obrigado pela ajuda.

Boa tarde prezados,

Um cliente comprou mercadorias ST no CFOP 6.403, devolvendo-as posteriormente. Na hora de emitir devolução das mesmas foi utilizado o CFOP 6.411, porém, o mesmo esqueceu-se de destacar o valor do ICMS-ST. Na nota de entrada o total dos produtos era R$ 1.371,78 + R$ 184,02 (ICMS-ST) totalizando R$ 1555,80. Já na devolução foi emitida apenas uma nota no valor de R$ 1.371,78. Como devo fazer para consertar o valor do ICMS-ST?

Att.

Faz uma nota fiscal complementar. Só com o valor a ser corrigido e informa isso nas informações complementares.