Emissão NFE de Sucata

Boa tarde!!!
Um cliente optante do SN adquire sucatas de metal para Industrialização, e conf. Art. 392 do RICMS, a cada NFE recebida, emitira uma NFE a ser registrada no Livro de Entrada e também efetuar o recolhimento do ICMS.
Pois bem, tenho algumas dúvidas com relação a escrituração dessas NFE, pois a NFE que recebemos da aquisição de sucata, vem com CFOP 5102 e emito uma NFE com o CFOP 1102 lançando as 2 notas?
E quanto ao recolhimento, não achei nada diferente, então a apuração será com a alíquota de 18% mesmo?

Boa tarde,


Dê uma olhada nesses conteúdos e veja se encontra sua resposta.
Caso contrário, volte a postar ok??

Venda de Sucata

OPERAÇÕES COM SUCATA

Att..

Caro Valdemir e demais colegas, minha dúvida é na parte operacional.
Tenho a NFE de entrada da Sucata CFOP 5102, na legislação devo emitir outra NFE ref. essa mesma operação;
Ficarei com duas notas escrituradas com mesmo valor e CFOP ???
É isso mesmo?
Grato.

Bom dia, José Renato!

Até onde sei, as duas notas deverão ser escrituradas...
sendo que; se a empresa for optante pelo RPA, na sua nota deverá ser escriturado apenas o valor do ICMS (que será estornado depois no livro de apuração) e na do fornecedor apenas o valor total da nota. Se for Simples Nacional na sua nota apenas os dados de númeração, data e remetente (sem valor nenhum) e na do fornecedor o valor total da nota. Independente do regime deverá constar no campo de observações o vinculo entre as notas.

...se for essa sua duvida, espero ter ajudado!


att..