Como anular uma NFe errada após o prazo de cancelamento

Amigos,
Bom dia!

Emitimos uma NFe errada. Ela foi emitida como remessa (5.949) com o destaque do ICMS. A mercadoria já circulou. Agora, 1 mês depois do envio da mercadoria, o cliente nos informou que deveremos emitir como armazém geral. Como faço para inutilizar essa NFe e emitir uma nova nota como armazém geral?

Bom dia, Mayara
Se a mercadoria ja circulou peça para seu cliente fazer uma recusa atras do DANFE e após faça uma NFE de entrada com o CFOP 1.949 e com os memos valores de sua nf de saida e na observação referencie a nota ao qual esta fazendo esta entrada(saida errada)

Geovane Francisco da Silva, bom dia.

Me corrija se eu estiver errado, mas, pela mercadoria já ter circulado há mais de um mês, recusa para esse caso não pode ocorrer, pois presume-se que o destinatário recebeu a mercadoria.

O correto seria o destinatário efetuar uma devolução/retorno dessa remessa, e então o remetente enviar nova NF-e; ou ainda, se dentro dos prazos legais, e aceito pelo destinatário, a emissão de uma CC-e (Carta de Correção Eletrônica).

Espero ter contribuído de alguma maneira.

Bom dia, Danilo
A sua interpretação esta correta sim,bem melhor do que a minha só lembrando que a carta de correção também tem prazo e neste caso não corrigiria porque ela destacou o ICMS ok.

Geovane Francisco da Silva,

Exato; há prazo, conforme citei, também.

Mas, pelo que a colega disse, penso que só o CFOP foi incorreto.

Entretanto, sempre é melhor uma análise mais detalhada do caso para uma tomada de decisão acerca do que fazer!