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Nota de Devolução com dados ICMS errado

thiago

Thiago

Iniciante DIVISÃO 1 , Assistente Eventos
há 10 anos Terça-Feira | 10 fevereiro 2015 | 10:48

Emiti uma nota de devolução com a aliq. ICMS saiu zerada (o correto seria 4%)
Como eu devo proceder? a nota não tem como ser cancelada...
Já li que deveria fazer uma nota de entrada e depois a de devolução; neste caso eu faço a entrada com qual aliq. de ICMS? e CFOP?

A nfe foi emitida em SC. Nossa entrada seria pra SP.
CFOP: 6102
CFOP da nfe devolução: 6202 (devolucao fora do estado)


LUCAS ALVES MOTA

Lucas Alves Mota

Prata DIVISÃO 1 , Coordenador(a)
há 10 anos Terça-Feira | 10 fevereiro 2015 | 10:55

Bom dia, faz o seguinte imite uma nota de entrada espelhada nesta que vc fez errada ou seja com a aliquota zerada, em seguida emita uma nota de devolução porém com a aliquota de 4%.

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