Icms Diferido e S.T.

Bom dia,
Estou com um problema no novo decreto do estado do PR 955/2015 subiu ICMS para 18% e revogou o art. onde informava que substituição tributária não diferia...
Portanto minha empresa agora é S.T. com diferimento parical de 33,33%
o que está acontecendo, é que meu contador diz e concordo com ele que o CST que devo utiliza na NFE deve ser e continuar o 010 (st) porém o programador diz que tem que ser o 090 e devido a isto se eu fizer diferimento parcial e S.T. na nota e utilizar o CST 010 ela não aprova... se eu utilizar o cst 090 a NFE é aprovada.... Gostaria de saber como resolver essa situação...e alguma lei onde eu possa mostrar ao programador que o correto seria utilizar o 010

Quando você utiliza o código 010 para fazer a NFE
qual é o erro retornado pelo portal ?

As vezes a resposta para resolver a sua duvida é justamente a mensagem de erro.

Eu utilizo 010 para fazer a nfe e aparece o seguinte erro de retorno
528 - Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota (nItem:1, vICMS informado: 36.0000, vICMS calculado: 54.0000)

Aparentemente é algum erro no xml gerado pelo seu sistema, vc consegue pegar o xml e anexar aqui ?
qual é o sistema que vc utiliza atualmente ?

Eu uso o programa da Gestor Prime da Londrisoft de Londrina PR
essa chave foi gerada

OcultoOcultoOculto68284
vou colar o xml aqui nao achei como anexar o arquivo

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFeOcultoOcultoOculto68284" versao="3.10">
- <ide>
<cUF>41</cUF>
<cNF>40336828</cNF>
<natOp>VENDA DE PRODUTOS S.T</natOp>
<indPag>1</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>12423</nNF>
<dhEmi>2015-04-13T10:54:53-03:00</dhEmi>
<dhSaiEnt>2015-04-13T10:54:53-03:00</dhSaiEnt>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4124020</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
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<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
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<procEmi>0</procEmi>
<verProc>Gestor 6.00.002</verProc>
</ide>
- <emit>
<CNPJ>Oculto3</CNPJ>
<xNome>CEGONHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</xNome>
<xFant>CEGONHA</xFant>
- <enderEmit>
<xLgr>RUA: JULIA LEMES DE CARVALHO</xLgr>
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<xBairro>NUCLEO INDUSTRIAL</xBairro>
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<xMun>SANTA TEREZA DO OESTE</xMun>
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<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
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<IE>Oculto</IE>
<IEST>Oculto</IEST>
<CRT>3</CRT>
</emit>
- <dest>
<CNPJ>Oculto0</CNPJ>
<xNome>SUPERMERCADO LUNITTI LTDA</xNome>
- <enderDest>
<xLgr>RUA: SARANDI, 96</xLgr>
<nro>0</nro>
<xBairro>CENTRO</xBairro>
<cMun>4127700</cMun>
<xMun>TOLEDO</xMun>
<UF>PR</UF>
<CEP>85900030</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
<fone>Oculto</fone>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>Oculto</IE>
<email>@Oculto; @Oculto</email>
</dest>
- <det nItem="1">
- <prod>
<cProd>104</cProd>
<cEAN />
<xProd>PIPOCA TORRADA DOCE 15X150GR</xProd>
<NCM>19049000</NCM>
<CFOP>5401</CFOP>
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<qCom>20.0000</qCom>
<vUnCom>15.000000</vUnCom>
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<cEANTrib />
<uTrib>FD</uTrib>
<qTrib>20.0000</qTrib>
<vUnTrib>15.000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS10>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>300.00</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>36.00</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>46.98</pMVAST>
<vBCST>440.94</vBCST>
<pICMSST>18.00</pICMSST>
<vICMSST>43.37</vICMSST>
</ICMS10>
</ICMS>
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- <PISAliq>
<CST>01</CST>
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</PIS>
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- <COFINSAliq>
<CST>01</CST>
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<pCOFINS>3.00</pCOFINS>
<vCOFINS>9.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det nItem="2">
- <prod>
<cProd>103</cProd>
<cEAN />
<xProd>PIPOCA TORRADA DOCE 40X60GR</xProd>
<NCM>19049000</NCM>
<CFOP>5401</CFOP>
<uCom>FD</uCom>
<qCom>2.0000</qCom>
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<cEANTrib />
<uTrib>FD</uTrib>
<qTrib>2.0000</qTrib>
<vUnTrib>16.000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS10>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>32.00</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>3.84</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>46.98</pMVAST>
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</ICMS>
- <PIS>
- <PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>32.00</vBC>
<pPIS>0.65</pPIS>
<vPIS>0.21</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>32.00</vBC>
<pCOFINS>3.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.96</vCOFINS>
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</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
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<vICMS>39.84</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>487.97</vBCST>
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<vFrete>0.00</vFrete>
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<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
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<vNF>380.00</vNF>
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</total>
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<modFrete>0</modFrete>
</transp>
- <cobr>
- <dup>
<nDup>0012423-01</nDup>
<dVenc>2015-05-13</dVenc>
<vDup>380.00</vDup>
</dup>
</cobr>
- <infAdic>
<infCpl>;B.C. DIFERIDA PARCIAL EM 33,33% CONFORME ARTIGO 108 RICMS/PR DECRETO 955/2015;No. Pedido: 1990 - Vend: 13 Cli: 87;Voce pagou aproximadamente: R$ 44,65 de trib. Federais, R$ 39,84 de trib. Estaduais e R$ 247,51 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
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- <SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
- <Reference URI="#NFeOcultoOcultoOculto68284">
- <Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
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<SignatureValue>RPeZqT5Yb8C6/keyUawD8N3dR0MWz1NDquCDKuB5Zq6LocXWS+2D5LLSF5aW9zUasOXsaYVIBlKuqKSJUtUuGGO8T1lk/gjTN1uA4iz3dlAnk0/jXjKp9rucM2191Sf+oX+TZXdgS2yU2siW+sa94e91Xn9n/37dkm3x3fTCuLXka5nncnPScwGg5vsF0h1XeXqa+3hKHxujfe+sLUM7jQ0irzDE8IP8X4vAuKbEnKKr39PthTeWFGKpIMLxES7eZStfENxsA6YP18epqNreRjQZ005Qp5iuJjkSBBhF97ahE6h4HbS592gdBhnpm98I3i01RXXOTykc2kPKnfCfsg==</SignatureValue>
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</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</NFe>

olha olhando o xml
vc tem o produto pipoca codigo 104
base de calculo do icms 300,00
aliquota 18%
valor do icms 36,00

só de olhar isso esta errado... daria 54,00

e é este o provável problema que o validador esta apontando

pode ser algumas coisas

1) alguma digitação errada no seu sistema
2) alguma configuração errada no seu sistema
3) algum bug no seu sistema

aqui utilizamos um software, que já verifica isso gerando o xml corretamente não deixando ser gerado de forma errada, antes de gerar ele automaticamente valida o xml e se tiver algum problema ele corrige automaticamente.. e quando não é possível corrigir.. ele aponta o problema para que vc corrija antes de enviar para a receita

Então... é 18% porém ele tem o diferimento parcial de 33,33% que daria os 36,00
teria algum erro nesse xml sobre o diferimento?


Qual softwar você utiliza?

Provavelmente falta as tags serem preenchidas corretamente, ou então ao inves de preencher a base com 300,00 preencher com 200,00 ai sim.. 200 * 18% da 36

aqui no forum não pode colocar propaganda, de empresas.

se vc tiver interesse... manda um email @Oculto ou mensagem privada que eu te passo o contato