Denúncia espontânea NF

Bom dia,

No dia 26/03/2015, foi faturado a NFe de venda para um cliente, com entrega da mercadoria programada para o dia 30/03/2015, o cliente recusou a nota por estar em desacordo com o pedido de compra, e não concordando em emitir a NFe de devolução. Então no dia 30/03/2015 fizemos o retorno da mesma gerando em nosso sistema uma NFe de entrada de devolução, e no mesmo dia emitimos uma NFe de venda correta. O cliente registrou a NFe do dia 26/03/2015. Para regularizarmos essa situação, foi nos orientado fazer uma denúncia espontânea.

Alguém pode me informar qual é o procedimento para fazer uma denúncia espontânea?

Obrigada!

Atenciosamente,

Caros colegas do fórum !

Qual o procedimento a ser adotado para empresas optantes pelo Lucro Presumido e Simples Nacional que optaram pela denuncia espontânea de faturamento não reconhecido no ano de 2014.

Minha dúvida é se estes precisam emitir a nota fiscal referente ao período em que não houve o reconhecimento total da receita ?
Grata por qualquer ajuda !

Bom dia à todos

Estou com uma dúvida abaixo o exemplo da minha dúvida: Quando a empresa A faz a emissão de uma nota fiscal de Remessa de locação para uma empresa B, quando houve o retorno desta locação a empresa A emitiu uma nota de retorno, sendo que a empresa B tem inscrição estadual, agora a empresa A irá fazer uma denúncia espontânea para poder cancelar está nota e empresa B emitir a nota fiscal de retorno, agora minha dúvida a empresa B precisa fazer a denúncia espontânea também do ocorrido?? A empresa B já pode emitir a nota fiscal ou precisa esperar para sair o deferimento das denúncias?

Grata,

Alexsandra

Alexsandra, bom dia

se ocorreu somente uma vez não seria tão necessário fazer esta denúncia.
Aliás somente cancelar a nota já poderia ser o suficiente, caso estivesse no prazo.
Porém se tem com a denúncia não ser aceita e a nota continuar ainda válida, então acho mais prudente a empresa B esperar por isso.
Por que senão vocês correm o risco de ter duas notas válidas para a mesma operação. Depois qualquer coisa faça o lançamento do documento extemporâneo.

Bom dia Jaques,

O problema que caso eu não emitir a nota fiscal agora , depois vou ter que retificar a EFD ICMS e GIA, e o processo da retificação é tão burocrático.
Mas obrigada pela atenção.

Alexsandra