Sped Fiscal

Bom dia Colegas!

Sou do RS e estou com um problema. Quando recebo nfe de fornecedores
que emitem pelo Sistema de emissão do Sefaz, a nota vem com o CNPJ da
Sefaz, portanto quando tento validar o sped da inconsistencia, pois o CNPJ
é diferente do CNPJ do fornecedor.
Se alguem já teve este problema e resolveu, favor me ajudar.

Saudações

Caro Paulo Rogerio dos Santos Araujo, quando menciona sistema da Sefaz, está se referindo ao emissor gratuito de NF-e ou nota fiscal avulsa?

Boa tarde Paulo.

Você precisa modificar o código de situação do documento.

De acordo com o manual do contribuinte, a chave de acesso deve ser composta pelo CNPJ do EMITENTE da NF-e. Porém, em nota fiscal avulsa emitida pela própria SEFAZ, o CNPJ que compõe a chave não está seguindo a regra do manual do contribuinte, e será registrado o CNPJ da própria SEFAZ e não do EMITENTE da nota.

O guia Prático do SPED Fiscal orienta que em casos como esse, a NFA-e seja lançada com o código de situação do documento como sendo 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica, e não como 00 - documento regular.

Cara Karla, se é uma NF avulsa não deveria emitir uma NF de entrada? Conhecida como contra nota (Art. 26 do Livro II do RICMS/RS) Pois para emitir uma NF avulsa em sua tese é um não contribuinte do ICMS.