base calculo de st na saida

Bom dia,


Uma empresa Lucro Real é fabricante de produtos de limpeza, destaca na NFE em suas vendas a base e o valor do ST, na escrituração fiscal de saidas mantenho lançadas essa base e o valor do ST, mas estou com um problema no SPED, pois não esta validando, dando erro que a base de ST é maior do que o valor dos produtos, mas a base é sempre maior mesmo por causa da aplicação do IVA.
Alguém tem um caso parecido? sera que no lançamento não devo lançar a base e o valor de ST?

bom dia


Gil, qual e o perfil da sua empresa? aqui em Minas Gerais o perfil b não precisa gerar os itens na saída, veja se e o seu caso. pode ser que vc tenha informado o perfil errado.

Pedro Augusto

Aqui em SP temos que informar os itens, por isso estou com essa dificuldade no SPED.

posso analisar seu arquivo?