NFE - Nota Fiscal Eletrônica

Prezados, a minha pergunta é sobre NFe - Nota Fiscal eletrônica no Estado de Goiás.

É o seguinte meu vizinho tem uma Fábrica Quintal de Calçados e é registrado como MEI e tem inscrição estadual, ou seja regularizado.

Pois, bem acontece que as vezes eles precisa emitir nota fiscal, pois além de vender em Goiás as vezes ele vende para outro Estado.

Bom vamos a um fato - suponha que ele venda: 20 Par de Botinas no valor total de R$ 2.000,00, a um cliente no estado e PA, que seja enquadrado no Simples Nacional ou que não seja. E também suponha que ele vende aqui mesmo para uma empresa não enquadrada no Simples Nacional ou no Simples Nacional.

Pergunta, nestas situações como ficam a questão do TRIBUTOS, na janela da NFe "TRIBUTOS" "ICMS" Alíquota aplicável de cálculo do crédito; qual o percentual. Credito do ICMs que pode ser aproveitável; qual o valor.

Lembrando que o DAS tem esta descrição:

Número do Documento: 07.19.15008.3210067-7
Data limite para acolhimento: 20/08/2015
Observações:
CPF: 000.000.000-0
Tributos (R$): INSS 39,40 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:1.5.3)
SENDA (Versão:2.5.1)

Valor Total 44,40

Como está zero, pode ser isto? Se tivesse algum valor, por exemplo R$15,00 como faria o cálculo da alíquota e valor do crédito

Boa Tarde,

Provavelmente as operações dele não darão direito a crédito, e talvez a maioria sejam usadas para consumo, e não uma posterior revenda.

Ele deve colocar na NFe as informações descritas na LC 123, e com os códigos 102 - Não permite aproveitamento de crédito.

Caso tenha que colocar a alíquota para permissão de crédito, vai colocar 1,25% que é a alíquota inicial do ICMS para Sistema do Simples Nacional;


E verificar se ele tem no CNPJ dele a atividade correta, pois no DAS não está considerando o ICMS.

Abçs

Boa Tarde,

Preciso fazer lançamento de notas fiscais eletrônicas, é necessário além da chave de acesso colocar também os produtos?

Marcelo Monteiro

boa tarde


faz os lançamento do xml
os produtos devem esta cadastrados previamente no seu sistema!

boa tarde
trabalho aqui com nf de talao, no ato do preenchimento a colega errou a natureza da operaçao. era pra colocar simmples remessa e a mesma tava colocando venda geral.
posso fazer uma retificaçao no corpo da nota? ou é melhor cancelar e preencer corretamente?
lembrando q esse proceso foi feito em 30 notas fiscais

Boa tarde
Trabalho em um restaurante na Paraíba e muitas vezes nossos clientes efetuam o pagamento com mais de um cartão de crédito. Gostaria de saber se é possível emitir uma Nfe lançando mais de uma venda (comprovante) de cartão de crédito/débito e se há um limite de comprovantes por nota. Gostaria de saber também se é possível emitir apenas uma Nfe para todas as vendas de cartão e no que isso implica. Nossa operadora de caixa tem duvidas a respeito disso e nem o dono do restaurante, nem o nosso contador conseguiu explicar com clareza. Peço perdão se a minha dúvida não couber nesse tópico. Obrigado.