Nota Fiscal Denegada

Bom dia.

Como devo proceder quanto a escriturar uma nota fiscal de entrada denegada, na qual meu cliente encontrava-se com problema na inscrição estadual. Informo a mesma com valores e todos os produtos ou a informo zerada?

Boa tarde Alex!

O procedimento a ser adotado na escrituração das notas fiscais eletrônicas denegadas, seja por irregularidade do emitente ou do destinatário, deve ser o descrito abaixo:

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

Jaqueline, mas, mesmo que essa NFe tenha sido uma compra através de cupom fiscal e meu cliente tenha recebido a mercadoria?

Alex, neste caso, deve ser feita a escrituração do cupom fiscal normalmente e, em observações, destacar esta informação de nota denegada.

No lançamento da NF-e denegada, escriturar sem valor e em observações informar os dados do cupom fiscal atrelado a nota.

Jaqueline,

Meu cliente que fez a compra e não a venda. Portanto, não temos como escriturar o cupom fiscal da compra. Mas, sim, a NFe de entrada denegada.