Calculo ST para empresas Simples Nacional

Bom dia PessoalL!!!

TENHO UMA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, QUE FEZ UMA REVENDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O CLIENTE ESTÁ SOLICITANDO QUE A MINHA EMPRESA PAGUE UMA GNRE ST E DESTAQUE NA NOTA FISCAL A BASE DE CALCULO E O VALOR
DO ST RECOLHIDO.

COMO EU FAÇO ESSE CALCULO? POR SER UMA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL TEM ALGUMA COISA DIFERENTE?

A NOTA FISCAL É NO VALOR DE 2.000,00
MVA PROTOCOLO ENTRE SP E RJ É 62,33%
ALÍQUOTA INTERESTADUAL É 12%

Desde já agradeço pela atenção de todos.

Viviane qual a NCM?

Bom dia, Viviane!

Antes de qualquer coisa, vc tem que verificar pelo NCM (Como já sugerido pelo amigo Luciano) se o produto está sujeito ao Regime de Substituição Tributária.
Em caso afirmativo, verificar o protocolo entre os estados, e as devidas alíquotas!
E ai sim, em se tratando de ter ST, sendo uma empresa Optante pelo Simples Nacional, vc vai usar MVA Original para compor o cálculo.
Lembre-se tbm da CFOP utilizada nesse caso, se essa mercadoria estiver sujeita a ST!

Att,
Fabiana

O NCM e 84719011 e sim tem protocolo entre os estados.

NCM DESCRIÇÃO
8471.90 Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições

MVA ORIGINAL MVA AJUSTADA 4% MVA AJUSTADA 12% ALÍQUOTA INTERNA
62,33 % 90,04 % 74,21 % 18 %

você vai calcular normalmente embora seja simples nacional utilizando os 12%

Luciano,

Vi em outras postagens que o Simples Nacional tem tem MVA ajustado.
Como eu faço a conta com todas essas informações que vc passou usando o valor da NFe 2.000,00?
Desculpa, mas estou meia perdida.

obrigada pela atenção

Viviane.

Sim o ajustado é os 12% que voce usará de SP para o RJ

Só um adendo: quando o emitente é Optante pelo Simples Nacional deve-se utilizar MVA ORIGINAL

CONVÊNIO ICMS 35, DE 1º DE ABRIL DE 2011

Cláusula primeira O contribuinte optante pelo regime simplificado e diferenciado do Simples Nacional, que recolhe o ICMS nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na condição de substituto tributário, não aplicará “MVA ajustada” prevista em Convênio ou Protocolo que instituir a Substituição Tributária nas operações interestaduais com relação as mercadorias que mencionam.