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DESTDA - Simples Nacional

há 1 ano Terça-Feira | 21 agosto 2018 | 13:23

Boa tarde,

Preciso retificar á declaração ref. 09/2016, alguém sabe me informar se há prazo para a retificação ou pode ser feita normalmente?

Obrigada!

* Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina!!
há 1 ano Quarta-Feira | 29 agosto 2018 | 10:17

Bom dia Pessoal.

Mesmo sem a obrigação da entrega da DESTDA para as empresas sem movimento de ST e etc..., vocês estão entregando? Ou podemos confiar e não precisamos mesmo entregar?

Abraços

há 1 ano Quarta-Feira | 29 agosto 2018 | 17:55

Valeu gente. Faz meses que queria parar de entregar, más tava sem coragem. Agora vocês me encorajaram. Obrigado

Abraços a todos

há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 11:30

Bom dia, meus caros colegas do Fórum.

Estou em dúvida no preenchimento da Sedif empresa do Simples Nacional que compra mercadoria para revenda.

Fornecedor de SP vendendo para cliente de SP.

A nota fiscal do fornecedor vem com destaque do ICMS ST e ICMS normal de 18%.
No valor total da Nota estão inclusos o valor dos produtos + ICMS ST + IPI.

No preenchimento da Sedif eu lancei apenas o valor do ICMS ST na guia ICMS Entrada/antecipação/com encerramento.

Porém, apareceram estes mesmos valores como pendências na conta fiscal.

O que fiz de errado?
Alguém poderia me ajudar?

há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 11:49

Valdir Rocha dos Santos ,

Está errado , você NÃO deve lançar essa informação pois seu fornecedor caso for do Simples Nacional terá a obrigatoriedade do preenchimento da SEDIF.

Antecipação com encerramento é sob aquisições de mercadoria interestaduais , onde não houve protocolo ou convênio com seu Estado portanto onde você ficará responsável pelo recolhimento.

Aquisições internas onde há ST , o seu próprio fornecedor se torna substituto sendo assim responsável pelo destaque e recolhimento e informar na SEDIF.

Acredito que por isso esteja duplicando as informações , e assim cobrando essa diferença.

Assessoria & Consultoria Fiscal
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há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 12:10

Valdir Rocha dos Santos ,

Pode sim , exato sem movimento.

Acompanhe as informações na sua conta fiscal para estar tudo correto.

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há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 15:06

Valdir,

Se seu cliente faz compra só dentro do estado, vc não precisaria fazer a SEDIF, pois é sem movimento, como você ja fez ela, faz retificação que o colega acabou de citar.

Ascofi Contabilidade - Gustavo Costa
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http://www.ascofi.cnt.br
há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 15:32

Olá Pessoal, boa tarde!
Estou com o seguinte problema: meu cliente recebeu uma notificação de um valor de Sub. trib ref. 08/2016, mas fazendo os levantamentos vi que o valor tinha sido pago como Dif. alíquota. Entrando na conta fiscal, vi que na entrega da DESTDA eu coloquei no campo errado ( com encerramento) nisso geral o valor dessa guia indevida, pois bem, fiz a retificação e lancei no lugar correto (sem encerramento), mas não baixou na conta fiscal pois o meu cliente recebeu uma nova notificação constando o mesmo valor, entrei novamente na conta fiscal e o valor da retificação esta como lançamento especial. Já aconteceu com alguém? alguém poderia me ajudar?

há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 15:42

Ellen Roberta ,

Boa Tarde , a operação é com ST e foi como diferencial de alíquota ?

A notificação está cobrando o valor referente ao Diferencial de Alíquota ?

tem como mandar o print da conta fiscal ?

O diferencial ele entra como lançamento especial o 063-2

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há 1 ano Terça-Feira | 4 setembro 2018 | 16:04

Ellen Roberta ,

Se a operação é com ST , não teria que informar na DSTDA , Pelo o que eu vi , vocês fizeram o calculo do Difal e informaram e por isso estão cobrando.

Duplicando as informações e pagamentos já feito anteriormente.

Caso quiser entre em contato meu whatsapp abaixo.

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há 1 ano Quinta-Feira | 6 setembro 2018 | 10:12

Ellen Roberta , Bom dia;

Pode sim .. sem problemas ..


Valdir Rocha dos Santos , Bom dia ..

Que bom , á disposição.


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há 1 ano Quinta-Feira | 13 setembro 2018 | 15:32

Boa tarde Colegas!

Onde trabalho a DESTDA era informada somente em um computador, mas hoje precisamos usa-la em rede.
Alguém sabe se existe a possibilidade do uso do SEDIF na Rede Local ?
Qual o procedimento para instalação para o uso em mais de uma estações de Trabalho?

Desde já, grata!

há 1 ano Quinta-Feira | 13 setembro 2018 | 15:53

Estefania Fetter ,

Que eu saiba não roda, nunca vi ninguem falar sobre isso, tanto que varios tem instalada em mais de um PC e cada um cria ser proprio banco de dados.

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há 1 ano Quinta-Feira | 13 setembro 2018 | 16:00

Aproveitando o assunto de Estado, isso estado de SP

Alguém sabe quando o programa TD-REDF vai voltar a recepcionar os arquivos das notas fiscais modelo 01???

Porque desde o dia 11/09/2018 não está funcionando, e ao perguntar somente dizem o seguinte: "tente amanhã", "tente amanhã"

Será que vão ficar no "tente amanhã" até quando???!!!

Será que vão prejudicar as empresas pequenas??? E será que isso é por causa de eleição???!!!

É incrivel uns negócio desse hein

JUPIRA LUCAS ZUCCHETTI
(Contabilista em Campinas-SP)
há 1 ano Quarta-Feira | 19 setembro 2018 | 14:38

Boa tarde!

Alguém está tendo problemas, assim como eu, para assinar a declaração?
Está aparecendo a seguinte mensagem. "ERRO NA ASSINATURA DIGITAL: PROBLEMA AO ASSINAR DOCUMENTO: O CONJUNTO DE CHAVES NÃO ESTÁ DEFINIDO."

O certificado está instalado corretamente em minha máquina, está dentro da validade, tudo correto.
Não sei mais o que pode ser.
Em consulta com a SEF/MG, eles apenas pedem para verificar se o certificado está instalado.

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