DESTDA - Simples Nacional

Ajuda .Temoa uma Empresa optante pelo Simples Nacional que tem créditos de ICMs a compensar recebidosnatravés de nota fiscal como notas de ressarcimento de ICMs NCM 99999999,CST 090,CFOP 5603 já vistadas pelo Fisco Estadual,através da eSTDA a ser entregue até 3i.08.16; e não estou encontrando instruções de como proceder.algúem poderia me ensinar como fazer?

Giselle Meireles imagina, estamos aqui pra nos ajudar!

pelo meu entendimento você somará todos os valores do mesmo CNPJ no mês de apuração e claro que sejam do mesmo recolhimento (Diferencial de alíquota) e irá fazer um único lançamento com valor total. Tanto que na DeSTDA não há campo para vários lançamentos, apenas para um valor por mês por tipo de recolhimento.

Ou seja, a DeSTDA é uma obrigação onde você lançará todos os valores recolhidos no mês, e não nota a nota,
entendeu? :)

Caso precise é só chamar rs
;)

Pessoal, bom dia!

Surgiu uma dúvida, tenho um cliente que "adora" pagar os impostos em atraso.
Nesse caso, eu lançarei os valores incluindo os juros e multa cobrados na GARE???

Oi Mariana Pires Bueno Puppi!!!

Muitíssimo obrigado mais uma vez. Então só vou lançar os valores do diferencial? Não preciso lançar os valores das notas?

Desculpa se as perguntas são óbvias... é que estou perdidinha aqui!!! rsrsrs

Quanto a sua pergunta, pelo que andei lendo nos posts...você irá lançar os valores reais...o programa quer saber os valores e não se as guias foram pagas ou não.

Espero ter te ajudado também.

Bom dia Pessoal...
Estou com uma dúvida, possuo um cliente que na comp. 03-2016 mudou o endereço da empresa para outra cidade, sendo assim, em 01-2016 02-2016 ele possuía uma inscrição, e de 03-2016 em diante ele possui outra.

O que os amigos me dizem? eu tenho que entregar duas declarações com as inscrições estaduais diferente? ou eu posso entregar tudo inscrição atual?

Desde já agradeço a todos por tirarem as dúvidas

Bom dia.
Janaina Cristov
Eu usei a senha do contabilista em outra declarações deu certo, só que em alguns determinados meses está aparecendo esse erro.
Não sei mais o que fazer, consegui enviar a grande maioria

Renata Cardoso do Nascimento,

Você tentou sem o certificado, só com a senha do Posto fiscal também ?

Bom dia.
Julia Claret Ferraz
Sim. Só usei a senha do posto fiscal do meu contador, não precisei do certificado

Renata Cardoso do Nascimento,

Qual erro que aparece pra você ?

Situação: Erro na transmissão
Descrição: Original existente, envie como substituto

Giselle Meireles rsrs é isso mesmo apenas o lançamento dos impostos devidos e não das notas.

E quanto a resposta entendi sim, me ajudou também!!!
Muito obrigada :)

Qq dúvida me chama...
Abraços

Jeferson Rodrigo Ramos Cussolim

Mas vc mudou de Estado? Aqui em MG quando muda de endereço não muda a inscrição estadual...

Oiiii Mariana Pires Bueno Puppi!!!

Muito obrigado mais uma vez!!!!

Se precisar de algo, também estou por aqui!!!

Abraços!!!

Bom fim de semana e até a próxima!!!!

Gisele S. Luiz

Boa Tarde Gisele, não ele só mudou o município. No estado de SP cada município tem um começo de Inscrição.

Por exemplo:
Santo Antônio do Jardim todas começam com 628.
E. S. Pinhal começam com 530.
São João da Boa Vista 639.
Mogi Guaçu 455.

Sendo assim quando muda o município a inscrição também muda.

Entrei em contato no fale conosco da PFE/SP

Olha a Resposta:
Prezado Jeferson,

Todos os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, exceto o MEI, estão obrigados a entregar a DeSTDA, independente de terem ou não realizado operações que envolvam Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação. Caso a IE tenha sido alterada ou cancelada a declaração deverá ser entregue até o mês em que ela estava ativa.
Só deverão ser preenchidos os campos dos meses em que a empresa esteve como optante do Simples Nacional no período. Caso a empresa tenha mudado de IE, por exemplo, a partir de maio de 2016, então ela deve preencher e enviar a declaração pela IE antiga até abril de 2016, e para os meses seguintes pela nova IE.

Sendo assim, a cada inscrição tem que haver uma declaração.

Boa Tarde

Pessoal dos PR enviou de todas as empresas ?

...

Oi Mariana Pires Bueno Puppi!!!

Estou com uma outra dúvida aqui. Será que você pode me ajudar?

Tenho um cliente que comprou mercadorias com substituicao tributaria do estado de Minas Gerais para revenda em São Paulo.

Na nota veio a seguinte informação:

Valor contábil: 25,80

Base de cálculo: 16,18

Aliquota: 12%

Valor do imposto: 1,94.

Lembrando que meu cliente não recolher gare nenhuma.

Essa nota eu preciso lançar?

Desde já agradeço sua atenção mais uma vez.

Giselle Meireles eu entendo que não, bom, rsrs, ao menos eu não lancei nenhuma. Vou tentar te explicar o porque...

Veja bem, os estados de Minas e São Paulo tem Protocolo de ST, na teoria as mercadorias que estão listadas no Protocolo devem vir com ICMS-ST pago pelo remetente. E na sua DeSTDA você só lançará o que for recolhido no seu CNPJ. Sendo assim entendo que não deverá lançar...

Se eu estiver errada por favor, façam a correção da informação para a colega...

Continuo a disposição...

boa tarde, essa obrigação só estará vigente a partir de 01/2017 aqui no es, mas quero saber como vou preecher. porque nem todas as empresas compra ou vende com substituição.


Att, Larissa
obrigada

Boa tarde,

Estou tentando enviar DeSTDA e não estou conseguindo de jeito nenhum, realizo o procedimento no SEDIF, autentico o documento e no momento de transmitir pelo TED ele dá um erro no envio "Arquivo tem conteúdo invalido!" e não consigo transmitir.

Alguém pode me dar uma ajuda!

Obrigado.

Thaís, baixe novamente o programa e faça a reinstalação por cima do que já está instalado.

Finalmente todas as declarações entregues.

Carlos Henrique Rocha Lopes

Pelo que eu sei se vc estiver no Estado de São Paulo terá que transmitir o arquivo pelo Sedif mesmo, foi assim que enviei todas as minhas declarações.

Boa tarde, caros colegas o meu agora está dando o erro 1010 cpf do responsável inválido, só que está correto, e não transmite.

Boa tarde, Luciano Gonçalves.

Estou no Rio de Janeiro.

Olá Mariana Pires Bueno Puppi!!!

Mais uma vez te agradeço pela resposta e mais ainda pela atenção e boa vontade em me explicar.

Agora sim entendi...rsrsrs

Bom fds de novo e até mais!!!

Fernanda Dantas

Se vc estiver usando a senha do contador use a senha da própria empresa pois esse erro se dá quando a empresa não está vinculada ao escritório no posto fiscal.

Uma ótima semana a todos.

Fernanda Dantas , verifique também se por acaso essa empresa está vinculada a outro contador.

Boa tarde!

Boa tarde amigos, estou tentando transmitir porem esta dando um erro ao transmitir. Ja exportei os arquivos para outro computador e fiz a transmissão por ele e deu certo.
O erro que acontece é o seguinte:

Erro de transmissão! 9999 - Ocorreu um erro desconhecido: Value cannot be null.

Alguém ai já teve esse problema?

Boa tarde Guilherme,
Tive esse erro e no meu caso era porque o windows estava desatualizado!

Boa tarde Pessoal.

Tentei enviar hoje a DeSTDA em SP e não consegui, está dando o erro "9999 - Não foi possível conectar ao servidor da Secretaria da Fazenda, favor verifique sua conexão com a internet".

Alguém conseguiu enviar hoje a tarde?

Obrigado