Venda com St Cfop 6403 Simples Nacional

Ola a todo.

Simples nacional comércio em SP, vendendo para MG.

NCM. 7907.00.00 Vl. total do produto: 1000,00 Cfop. 6102
NCM. 8205.00.00 Vl. total do produto: 1600,00 Cfop. 6403 (Produto com St / MVA 45% e protocolo entre os Estados)

Base de calculo ICMS-ST = 2.320,00 Vl. ICMS-ST = 105,60

Valor Total dos Produtos = 2.600,00 Valor total NFE = 2.705,60

Nos dados adicionais estou demonstrando:

Base de cal. Icms= 2.600,00
Valor do Icms = 312,00

Pergunto a vocês se confere essas informações ???

Boa tarde Helton Jaime

Veja o calculo:

1 Valor dos produtos R$1.600,00
2 Valor do frete R$0,00
3 Valor do seguro R$0,00
4 Demais despesas acessórias R$0,00
5 Valor do desconto R$0,00
Subtotal R$1.600,00

6 Redução de base de cálculo do ICMS 0%
7 Base de cálculo do ICMS R$1.600,00
8 Alíquota do ICMS (dedução) 12%
9 Valor do ICMS próprio (dedução) R$192,00
10 Valor total da operação (antes do cálculo da Substituição Tributária) R$1.600,00

11 MVA 45%
12 Redução de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária 0%
13 Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária R$2.320,00
14 Alíquota do ICMS Substituição Tributária 18%
Subtotal Substituição Tributária (antes da dedução do ICMS próprio) R$417,60

15 Valor do ICMS Substituição Tributária R$225,60
16 Valor total da operação (final) R$1.825,60