DeSTDA SP

Meu programa não me dá a opção para colocar o login e a senha do contribuinte, e também não faço com o certificado do contador... Será que é por isso que dá os erros na hora da transmissão?

Nao é nao, os erros sao pelo congestionamento em 99%. Entreguei todos os meus com senha do contador, melhor horario depois das 19:00 (infelizmente)

Entendi, mais acho que não estou conseguindo também ( fora o congestionamento) porque não consigo logar com a senha do contribuinte e não tenho o certificado do contador em mãos...

Obrigado pelas dicas Vagner Silva Salton e Yuri Aquino. Tenho dificuldades de entender a legislação.
Outra duvida Yuri, voce escreveu "Com encerramento na tributação - com o ICMS da cadeira produtiva cobrado de forma antecipada através do regime de substituição tributária".
Isto está relacionado quando a empresa compra de fora do estado e vem a GNRE junto com a Danfe ?

Exatamente Gisele.

No caso de aquisição de mercadoria interestadual sob regime de ST, você irá informar nesse local.

Também não sou especialista na legislação, mas estamos ai para ajudar.

Bom dia a todos...sou de SC e o nosso prazo para envio desde 01/2016 até agora vence em 20/08/2016, porém hoje, ao tentar transmitir uma declaração com o certificado digital de nossa contabilidade (temos procuração eletrônica da RFB das empresas), gerou a seguinte mensagem: "o cnpj extraido do certificado não é do contribuinte", impossibilitando dessa forma o envio. Algum dos colegas teve ou tem o mesmo caso ?! Não basta termos a procuração eletrônica da Receita Federal como em outras obrigações (DCTF, Sped Fiscal, etc) para enviarmos essa também ?! Obrigado !

Andre, você só consegue transmitir com certificado digital se este for da empresa ou do contabilista/escritório de contabilidade vinculado a ele no parte estadual, no caso de SP, na DECA.

Para as outras declarações mencionadas, sim, somente a procuração basta. Mas no caso da DeSTDA, não.

Porém, para SP por exemplo, você não precisa necessariamente transmitir utilizando certificado digital, pois ao final da transmissão ele vai pedir a senha do contribuinte de qualquer maneira, e ai você deverá inserir a senha do responsável pela empresa ou do contabilista/escritório de contabilidade vinculado a ele na DECA. A única diferença é que no recibo de transmissão irá aparecer que a declaração foi assinada com tal certificado digital, ou se não foi, os campos ficarão em branco. Porém das duas maneiras estará transmitido.

Entendi, Yuri. Obrigado ! abraços !

Bom dia pessoal!

Eu não tenho experiência com ICMS ST, li esse tópico todo, esclareceu algumas coisas, mas mesmo assim quem puder me orientar ...
Já entreguei todas as declarações sem movimento, vou começar a entregar as com movimentos, que no meu caso são poucas empresas,
Pelo o que eu entendi, quando o cliente paga ICMS ST na nota de entrada (SP) eu declaro esse valor nas operações subsquentes na aba ST Substittuto tributário, e quando ele paga ICMS ST de outro estado é na aba ICMS Entrada no campo antecipação sem encerramento ???
Como eu disse não tenho experiência nesse assunto, estou lendo vários materiais, mas a dúvida sempre pega rs

Dessa forma que descrevi está correto ? Se não, alguém pode me orientar, onde trabalho não tem ninguém que possa me ajudar ...


Desde já agradeço

Você está correta Julia.

Conforme as instruções do "Perguntas Frequentes" da DeSTDA-SP a aba de ST-Substituição Tributária se refere a operações deste tipo, dentro do estado.

A aba ICMS Entrada se refere a todo tipo de operação interestadual. No caso de ST interestadual você irá informar no campo "Com encerramento". No caso da equalização tributária que se refere o Inciso XV-A do Artigo 115 do RICMS-SP, de mercadorias destinadas a revenda, no campo "Sem encerramento". Na parte de Diferencial de Aliquota (Ativo Fixo/Uso e Consumo) a equalização tributária que se refere o Inciso XV-A do Artigo 115 do RICMS-SP, de mercadorias destinadas a este tipo de operação, ou seja, para compor o ativo fixo ou uso e consumo.

Perguntas Frequentes - DeSTDA SP

Boa tarde Yuri,
eu também estava com a mesma duvida da Julia,
então a aba ST- Substituto tributario é para colocar as vendas em SP com ST?

Na verdade Aldo, eu deixei minha resposta incompleta nesta parte.

Conforme descrição da própria aba ST-Substituto Tributário "deverá ser informado o valor devido como contribuinte Substituto nas operações interestaduais e internas".

Ou seja, nesta aba deverão ser informados TODOS os valores de ICMS pagos em ST em operações, tanto internas, como também as interestaduais, onde o contribuinte se enquadrar como SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, ou seja, nas vendas de mercadorias sujeitas a ST, onde houver o recolhimento do referido imposto.

Até que fim estou conseguindo transmitir!


UFA

não preciso ficar depois do horario!

Aqui também está indo bem Diego.

Parece que estamos progredindo.

As vezes ainda da o erro 1010 do CPF, mas é só tentar de novo que dá certo.

Dúvida! Díferencial de alíquota ( campo sem encerramento), IVA/ST ( campo com encerramento)?
É isso?

Heleno, como já tratado anteriormente, sim, é isso.

Obrigado Yuri, só pra ver se entendi direito e confirmar!
Vlw

ta melhorando mesmo...
só precisa acelerar um pouco o processamento no programa pois demora muito

Aqui no meu programa ta indo tudo rapidinho, unico erro que aparece é o de enviar substituto
Continua sendo erro do programa ou agora tem essa necessidade mesmo? Alguem sabe?

Continua sendo erro do programa Bárbara. Pois ai você talvez troque para Substituto, tenta enviar e o programa fala que não há original entregue, dai você tem que voltar para a original e tentar enviar novamente. Mas as vezes é só insistir na original, mesmo dando o erro de enviar substituto, que uma hora ele aceita.

Cuidado também com a questão do recibo com data de 1899.

A transmissão com recibo desta maneira não está enviada corretamente, necessitando ser enviada novamente.

Como eu faço pra transmitir de novo estas com data errada? Ai que entra o enviar como substituto?

Boa tarde!

Finalmente o sistema começou a funcionar bem!
Só tenho uma dúvida! O ICMS pago referente ao estoque de mercadorias ST será lançado na Antecipação com Encerramento ou no ST-Substituto Tributário? Se for o segundo caso, será no Operações Subsequentes ou Antecedentes?

Agradeço desde já.

Bárbara!

Isso mesmo!

Pois até agora não entendi nada, pois tem algumas que aparece com 1989, eu retifico!

Como substituito.

Bárbara, teve 2 casos assim comigo.

Nos dois eu só entrei na declaração, desbloqueei ela e realizei o processo de transmissão novamente e deu certo. Não tive que alterar para substituto.


Marcos, quando você diz "estoque de mercadorias" quer dizer na aquisição para revenda? Se assim for, será na Antecipação - Com encerramento.

Vou tentar desse jeito primeiro então, Yuri, obrigada!!

Estou conseguindo enviar hoje, mas o que fazer com relação a esse recibo com data de 1989? Tem que reenviar?

Sobre empresas sem movimento, é só entregar com os valores zerados ou precisar mudar alguma opção no cadastro ao preencher a declaração?

Yuri, é exatamente isso!

Obrigado!

Por nada Bárbara.


Thiago, acabamos de comentar sobre isso amigo.

Sobre empresas sem movimento, é só deixar a opção "Conteúdo do documento" em "1-Sem dados informados" e transmitir.


Disponha Marcos. Boa sorte nesse empreitada.

Bom dia, as declarações que tem erro de data não consigo transmitir de novo! Sempre da erro pedindo substituto :(

Bom dia, barbara!

vai ter que fazer uma substituta!