Cálculo de ST

Boa noite

Sou MEI e todas as NF de compra agora vem com ST.
Não estou conseguindo calcular o custo das mercadorias porque não estou conseguindo encontrar na internet
nenhuma página na qual eu possa simular os lançamento e com dificuldade maior ainda para encontrar o percentual do MVA para MG.
Então vou colocar aqui um exemplo, de 1 ítem de NF com origem no Paraná e destino Minas Gerais, para ver se com a ajuda de vocês eu possa conseguir:
NCM/SH 8443.99.39
Quant: 20
Vlr. Unit: 1.5600
Valor Total: 31.20
BC.ICMS: 39.64
V.ICMS: 1.59
V.IPI: 0
%ICM: 4
%IPI:0

Me informaram que o ICMS ST deste ítem é R$ 9,69

Só que eu não consigo chegar neste valor. Usei o MVA 35% que encontrei vasculhando a internet.

Poderiam me explicar como chegar neste valor?

Grato

Marcelo, bom dia!

O MVA Original desse item, realmente é 35%

"29.1.18

8443.99

Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42 da NBM/SH; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios

35%"

Porém, para chegar ao valor final do ICMS ST, precisamos de alguns detalhes, como o regime de apuração do remetente.

Bom dia
Obrigado por ajudar.
Na razão social do fornecedor consta ME.
Antigamente eu conseguia calcular todas agora não está mais dando certo.
Grato

Na realidade a informação que precisa ser verificada é se o seu fornecedor é optante pelo SIMPLES
Em caso afirmativo, vc usa o MVA Original no cálculo (35%)
Caso contrário, vai usar MVA Ajustado, talvez por isso seu cálculo não está batendo!

Boa tarde,

E tem como saber só pela NF?

Grato

Marcelo
Tem sim, se você tiver a chave da Nota Fiscal Eletrônica e um certificado da empresa que está recebendo essa nota, basta baixar e consultar a Nota Fiscal Eletrônica no portal da NFe e abrir o .XML da NFe com o Internet Explorer e verificar os cálculos nos campos do ICMS ST.



Exemplo:
No arquivo .xml aberto no Internet Explorer irá encontrar esses dados (ou parecidos)

vBC= Valor da Base de cálculo
pICMS= Alíquota do ICMS
vICMS= Valor do ICMS
pMVAST= IVA do produto
pBCST= Base de Cálculo do ICMS ST
pICMSST= Alíquota do ICMS ST
vICMSST=Valor do ICMS ST



<vBC>100,00</vBC>
<pICMS>12.00</pICMS>
<vICMS>12.00</vICMS>
<pMVAST>42.08</pMVAST>
<vBCST>142,08</pBCST>
<pICMSST>18.00</pICMSST>
<vICMSST>13.57</vICMSST>

Boa noite,

Legal. O fornecedor manda o xml por e-mail assim abri o xml e localizei os seguintes dados

<vBC>39.64</vBC>
<pICMS>4.0000</pICMS>
<vICMS>1.59</vICMS>
<modBCST>2</modBCST>
<pMVAST>58.0500</pMVAST>
<vBCST>62.65</vBCST>
<pICMSST>18.0000</pICMSST>
<vICMSST>9.69</vICMSST>

Então o mva que encontrei de 35% não é o correto e sim 58,05.
Mas não ví mva como 58,05 em local nenhum. Nem mesmo
no programa STAnexoXV que baixei da Sefaz.

A NF na verdade tem 6 ítens e nenhum é 35%. Cinco ítens é 58,05 e um ítem é 44,88 e o tal programa da Sefaz não dá o valor.
Mas adiantou muiiiito para mim
Grato

Marcelo
No seu caso é o seguinte,
A MVA original passa por um processo de ajuste, ou seja, é como se fosse um equilíbrio entre as cargas tributárias. Esse ajuste é devido a alíquota interestadual ser inferior a alíquota interna, que é o caso da maioria das operações interestaduais.
Você está totalmente correto, o MVA que você citou é o MVA original, ou seja, ainda não passou pelo processo de ajuste. No seu caso a alíquota interestadual é 4%, pois, trata-se de uma mercadoria importada e por isso é tributada por esta alíquota e a alíquota interna do produto é de 18%, ou seja, ainda sofrerá o ajuste da carga da MVA.
O cálculo da MVA ajustada é feito da seguinte forma, você precisa dos seguintes dados: Alíquota interna, Alíquota interestadual e MVA original.

Cálculo para ajuste da MVA:

Excel-**
=((1+(MVA ORIGINAL/100))*(1-(ALÍQUOTA INTERESTADUAL/100))/(1-(ALÍQUOTA INTERNA/100))-1)*100

Este cálculo terá como resultado o valor de 58,05 que é o que foi utilizado pelo cálculo do seu fornecedor que é o correto para a operação.

Boa tarde!!!
Estou com uma pequena dificuldade no trâmite do procedimento do crédito do ICMS por exclusão das mercadorias da Substituição Tributária.
O caso é o seguinte:
1) Matriz compra e remete para depósitos fechados;
2) Filiais (depósitos fechados) geraram crédito de ICMS por exclusão de mercadoria da ST;
3) Como transferir o crédito do depósito fechado para matriz uma vez que as operações entre matriz e filial são não tributadas?

Quem souber, me ajude, pois estive no Posto Fiscal e o "fiscal" pediu para que u faça uma consulta, uma vez que no comunicado cat 02/2016 que regulamenta o comunicado cat 26/2015 não conta.

Atenciosamente;

Olá, boa noite

Muito obrigado Maurício.
Deu certo nesta NF e entendi. Fiz os cálculos de todos os ítens e fecharam, inclusive com 01 ítem em que a alíquota
era 12%.
Porém, em uma outra NF, conforme coloquei em outro post meu, não deu certo. Se puder dar uma olhadinha e
me explicar ficarei muito grato

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Marcelo