Destda

Boa tarde.


No preenchimento da Destda, na Aba Icms Entrada, no campo de preenchimento de Diferencial de Alíquota só tem "Ativo Imobilizado" e "Uso e consumo". Onde lanço o Icms recolhido pelo código 063 (Recolhimentos Especiais) ? E, em conferência entre as informações que aparece na Conta Fiscal, precisa lançar os valores que aparecem como Códigos 100 e 119 ?

Agradeço desde ja.

Cara Viviani Cristina Pereira, qual o fato gerador desse recolhimento?

Raphael, bom dia.


È aquisição de mercadoria para revenda, de outro estado, cuja diferença de 6% foi recolhida em Gare 063. E as do código 100 e 119 que aparecem na Conta fiscal são referentes aos valores de ST recolhidos pelo Contribuinte Substituto.

Cara Viviani Cristina Pereira, o diferencial de alíquotas da Portaria CAT 75/2008, nas aquisições para revenda e insumo, deve ser lançado como antecipação tributária sem encerramento do DeSTDA.

Muito obrigada Raphael. Deus abençoe.