Destda - Duvida

Minha duvida é a seguinte a empresa tem mês que tem Icms de Sub, e a declaração pede
Devera ser informado o valor devido como contribuinte substituto nas operações interestaduais e internas.
ST ICMS ret como substituto (Op. antecedentes, concomitantes e subsequentes).

No meu entender o icms de sub na minha empresa é subsequente no mes de janeiro a apuração gerou um de 400 e pouco na destda vou colocar no campo icms subsequente esse valor que gerou?
e esse valor foi pago em fevereiro pois é por competência, correto
como tenho certeza se é icms subsequente
sera que alguem consegue me ajudar
grata
att
Alete

Bom dia Alete.

Verifique se sua dúvida pode ser sanada neste tópico.

Att.

Exemplificando uma situação: Se um bar localizado em Minas Gerais comprou de uma Revendedora, também de Minas Gerais, uma caixa de Cerveja, onde o CFOP foi na entrada 1.403, com cst 060. Neste caso este bar vai informar a Desdta zerada?