CFOP - Emissão Nota Fiscal

olá


certamente já ocorreu esta pergunta antes mas não consegui achar, por isso torno a perguntar: tenho uma empresa no lucro presumido que ao vender para outra lp, cobrou icms tendo o ipi constando na bc do icms e o cliente comprou para revenda. e como não dá mais para cancelar a nota, precisamos emitir uma com o crédito de icms de saldo. qual o cfop e como se emite esta nfe?

Mauricio,
em MG emite-se uma nota com CFOP 1949, e consta na observação da nota a qual situação se refere. O valor total da nota é o valor do imposto a recuperar.
Um detalhe importante é que aqui precisamos entrar com um pedido na AF para poder restituir tal imposto.

Mauricio Costa Guimaraes , bom dia.

Qual o CFOP utilizado nessa venda? Você ira emitir uma nota de entrada ou saída de ICMS complementar? Se for entrada, esse caso você pode usar o mesmo CFOP como se estivesse comprando, caso for saída usa o CFOP de saída da nota identificando que é um complemento de ICMS.

att.