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2009-08-13T14:13:00-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Planilha excel - IVA Ajustado

há 11 anos Quinta-Feira | 13 agosto 2009 | 14:12

Devido a diversos pedidos, quem estiver interessado em utilizar a planilha do excel que desenvolvi para facilitar no calculo do IVA Ajustado e valor da Gare - ST, basta fazer DOWNLOAD do arquivo.

Atenciosamente,

Daniel Carnielli.

Moderador
há 10 anos Terça-Feira | 14 setembro 2010 | 16:47

Participantes do Fórum Contábeis


Com créditos a Daniel Carnielli dos Santos acabo de fixar a este tópico uma planilha destinada ao cálculo de ICMS-ST.

Para obter o utilitário basta clicar sobre a figura de uma grande seta verde apontando para um disco rígido (canto superior direito da janela) ou sobre o ícone de disco flexível (rodapé da janela) e seguir as instruções que forem surgindo.

Em nome dos participantes do Fórum Contábeis e dos componentes da equipe de apoio do site, agradeço pela colaboração.


Saudações

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Consultor Especial
há 9 anos Sexta-Feira | 1 outubro 2010 | 11:24

Opá, fantástico mesmo. Valeu Daniel.

Analista Fiscal e Tributário - Auditor SPED
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Realizo uma Analise Sintética em seu arquivo SPED (sem compromisso)
Realizo verificação tributária de Itens: ICMS/PIS/COFINS
Levantamento e Recuperação de Créditos Tributários de Empresas.
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Consultor Especial
há 9 anos Sexta-Feira | 1 outubro 2010 | 11:31

Só um detalhe: As empresas que optam pelo Simples Nacional, não podem ter o ICMS que entrou de forma interestadual não deverá ser abatido do valor de ST a pagar, ok?

Se eu estiver errado, me avisem.

Obrigado.

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há 9 anos Sexta-Feira | 21 janeiro 2011 | 13:39

Daniel boa tarde, gostaria de saber se essa planilha serve para qualquer tipo de produto e estado, e quando a empresa é optante pelo simples como devo usa-la

abraços

Devemos ser humilde e sempre aceitar coisas que nos faz crescer.
há 9 anos Quinta-Feira | 27 janeiro 2011 | 10:42

Ola Nilza, bom dia. Essa planilha serve para qualquer tipo de produto, Estado ou opção tributária.

Desenvolvi esta planilha pra auxiliar no calculo da ST e no calculo do IVA Ajustado. Para poder utiliza-la, primeiramente deverá verificar atraves da NBM do produto se ele tem ou nao ST dentro do Estado de São Paulo e protocolo com o Estado destino e deverá verificar o ICMS do produto conforme a Legislação.

A partir daí, informar os valores dos produtos, frete, etc.
Automaticamente a planilha calculará o IVA Ajustado e o ICMS ST.

Abraço,

Daniel C. dos Santos

há 9 anos Terça-Feira | 12 abril 2011 | 10:02

Bom dia,

Tenho uma duvida sobre o calculo do imposto.

Pela planilha, a BC é calculado sobre a soma dos produtos, frete, seguro, etc.. e multiplica sobre a aliquota 12% (caso de compra fora da UF de SP)

Mas se a BC estiver reduzida?

Considero ela reduzida para fazer o calculo, ou simplesmente faço a soma, e aplico a aliquota de 12 % ?

Lembrando que a formula é:

b) Para mercadoria cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), com "IVA-ST ajustado", calculado pela seguinte fórmula:

IA = VA x (1 + IVA-ST ajustado) x ALQ - IC


onde:

a) IA é o imposto a ser recolhido por antecipação;

b) VA é o valor constante no documento fiscal relativo à entrada, acrescido dos valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos suportados pelo contribuinte;

c) IVA-ST é o Índice de Valor Adicionado;

d) ALQ é a alíquota interna aplicável;

e) IC é o imposto cobrado na operação anterior;

f) IVA-ST ajustado



Como mostra, a formula pede para mencionar o imposto cobrado ateriormente. IC, e neste entendimente é para recolher sobre a BC reduzida. Estou correto?

Grato.

Moderador
há 9 anos Sexta-Feira | 15 abril 2011 | 17:53

Boa tarde, Marcos Roberto da Silva


Bem vindo ao Fórum Contábeis.

Como faço para fazer download dessa planilha ?

Dê um clique no link "este tópico contém anexos", que fica no rodapé de cada postagem, ou então, na figura de uma grande seta verde sobre um disco rígido (no começo da tela, à direita do título do tópico), e seguir as instruções.


Boa sorte

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há 9 anos Terça-Feira | 16 agosto 2011 | 16:23

Oi....boa tarde,

Gostaria de agradecer pela planilha me ajudou muito....DEUS abençõe.

Só estou com uma duvida;
Meu cliente é SNacional e adquiriu produtos de MG e o fornecedor é lucro presumido, sendo assim preciso do valor do IVA Ajustado, mesmo assim posso estar usando esta mesma planilha?!!!!

Me desculpa a ignorancia, mas vou perguntar, qual a formula para calcular a guia de ICMS ST depois q tenho o valor do IVA Ajustado?!!!

Obrigada, me desculpa pois ainda estou um pouco perdida nesses calculos.

Cris/Itapetininga-SP

há 9 anos Terça-Feira | 16 agosto 2011 | 19:15

A TODOS!

Pessoal, muito obrigado pelos elogios. Fico feliz em ajudar meus colegas de profissão! Esta minha planilha é antiga e passou por algumas correções entre diversas implementações! Foi corrigido o abatimento do IPI, foi incluído diversas melhorias, links direto com a legislação, restituição da ST, protocolos, etc.

ESTAREI HOJE ENCAMINHANDO AO MODERADOR A NOVA PLANILHA PARA COLOCAR NO LUGAR DESSA.

ABRAÇO A TODOS!

Daniel Carnielli dos Santos.

há 9 anos Terça-Feira | 16 agosto 2011 | 20:28

boa noite daniel, sua planilha é otima, mais ela pode ser usada na minha situacao ?

tenho um cliente, que revendedor de auto - pecas para caminhao , ela prescisa emitir uma nota para rs e outra para sc, com o valor de r$ 22.100,00 e r$ 16.000,00, o que tem que ser feito? ele é simples nacional e a mercadoria tem st. obrigado.

NOTA DA MODERAÇÃO
Renato, está parecendo piada de mal gosto, mas voce postou este seu questionamento pelo menos umas 4 vezes em tópicos diversos.

Esta postagem só não será excluída em respeito à resposta abaixo do Daniel.

Favor colaborar com a boa ordem da Casa

há 9 anos Terça-Feira | 16 agosto 2011 | 21:16

Daniel

boa noite

muito obrigada pela sua planilha salvou minha vida, eu ficava fazendo os calculos na mão, agora graças a vc nao preciso mais, nao sou boa em excel.

DEUS te abençõe.

há 9 anos Quarta-Feira | 17 agosto 2011 | 09:52

Muito bom Daniel!

simples e prática

um abraço

atte.

Wagner

As dificuldades são convites à superação. Jamais, uma justificativa para quedas.
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Yevarechecha Adonai veyishmerecha.
Ya’er Adonai panav eleicha vichunecha.
Yissa Adonai panav eleicha veyasem lecha shalom.
(Num 6, 24-26)
há 9 anos Quarta-Feira | 17 agosto 2011 | 11:37

Ola Renato, bom dia.

A nova planilha que o moderador estará disponibilizando em breve, passou por algumas correções do abatimento do IPI entre implementações da Legislação, tabela de aliquota de ICMS (interestadual e interno de TODOS os ESTADOS, protocolos atualizados até julho de 2011, etc.

A Planilha antiga como a nova, servirá para fazer os calculos no seu caso. Mas é importante que voce entenda a legislação, pois como seu cliente irá vender para fora do Estado, tera que analisar alguns detalhes, pois se ele for vender para consumidor final (nao tem ST) Caso ele esteja vendendo para revendedor, terá que emitir a nf com CFOP de revenda de ST (6.404), verificar o IVA ou MVA Original do PROTOCOLO e jogar na planilha.

(*Lembrando que como ele é simples nacional, nao destaca B.C e nem ICMS. Somente destacará a B.C ST e ICMS ST. )

Abraço,

Daniel.

há 9 anos Sexta-Feira | 19 agosto 2011 | 13:27

Renato, para se fazer o calculo da ST é necessario saber o MVA Original do produto que consta no protocolo entre SP E RS.

Faça download da minha planilha e informe os seguintes:

1)IVA (Original) ou MVA (Original) do produto conforme protocolo (%)
2)Aliquota interna RS = 17%
3)Aliquota interestadual (SP p/ RS) = 12%

Pronto, a planilha calculará automaticamente o IVA AJUSTADO.

Preencha o total dos produtos = 14.200,00

Pronto. A planilha calculará a B.C ST e o ICMS ST automaticamente.

Abraço,

Daniel.

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