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Josilene Cristina Ferreira
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Prezados, boa tarde!
Poderiam me ajudar com um passo a passo como fazer a apuração do Simples, de uma empresa de transporte de cargas. sei que preciso
deduzir a parcela correspondente ao ISS e acrescentar a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I. Mas não encontro no anexo III onde eu possa inserir estas informações.
desde já, muito obrigada!
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1 , Consultor(a) ContabilidadePrezada, bom dia.
veja se esse link pode te ajudar.
www.contabeis.com.br
Ivan Eugenio Costa
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Edmar, bom dia.
A transportadora pagou de ICMS-ST um valor maior que a aliquota dentro do simples, como fica esta diferença paga a mais.
Exemplo: teve de receita R$ 100.000,00, sendo R$ 70.000,00 sem ICMS ST e R$ 30.000,00 com icms st, tendo pago sobre este, o valor de R$ 3600,00. Mas na segregação das receitas, o ICMS que deixa de pagar é referente a aliquota de 2,33% ou seja R$ 699,00.
Tem alguma forma da transportadora compensar o valor que pagou para mais?
Muito obrigado.
Ivan
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1 , Consultor(a) Contabilidade Ivan Eugenio Costa, bom dia.
Não. O valor pago a título de ICMS ST por empresas do simples não poderá ser compensado.
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