Empresa simples nacional de transporte de cargas

Boa tarde!

Empresa de transporte de cargas em MG optante pelo simples nacional prestou serviço de transporte rodoviário de cargas onde o remetente é em GO, na apuração do DAS vou selecionar o estado de GO ou MG?

Cara Ivone, boa tarde.

Primeiramente vale perguntar se a transportadora ou o Remetente recolheu o ICMS antecipado sobre o serviço de transporte iniciado em outra UF?

Caso a resposta seja sim, não deverá ser recolhido o ICMS relativo a parcela desta prestação do serviço.

Boa tarde!

Foi recolhido sim o ICMS de antecipação.

Ivone,

Fiquei com uma dúvida: em que parte da apuração do DAS você vai informar o Estado, é na parte de valores fixos para recolhimento do ICMS?

Edmar,

Quando a gente preenche a receita tem os Estados do lado esquerdo pra gente selecionar.

Ivone, bom dia.

Isso está acontecendo porque você deve estar selecionando o ítem errado.
Se você escolher esse ítem: Transporte com substituição tributária de ICMS (o substituído tributário deve utilizar essa opção) - Não aparecerá a opção de escolher o Estado, que é o correto.

Veja também este tópico, ele poderá te ajudar:
www.contabeis.com.br

Então não tinha acontecido de ter esse serviço interestadual, esse mês que teve e eu não sabia que tinha que selecionar essa opção. Pensei que tinha que pagar o ICMS no DAS, apesar que já pagou o ICMS para cada nota emitida onde o remetente foi de outro Estado.

Certo, mas deu para sanar a sua dúvida?

Deu sim, muito obrigada pela ajuda.