Como calcular Imposto se a empresa foi excluída do Simples N

Olá Pessoal, bom dia!

A empresa foi excluída do regime tributário do Simples Nacional, agora em janeiro de 2018. E emitiu apenas uma nota fiscal de faturamento na competência 01/2018, por ela não ser mais do Simples Nacional, qual procedimento para eu calcular o imposto sobre a NFE? O cnae principal da empresa é 47.44/0-01, e o cnae secundário é 43.30/4-02. Não emitiu nenhuma nota fiscal de serviço.

Bom dia.
Normalmente quando a empresa é excluída do regime simplificado "Simples nacional, o regime tributação passa a ser Lucro Presumido, "exceto se a empresa quiser optar pelo Lucro Real". Portanto deverá apurar e recolher os impostos de acordo com o novo regime de tributação, os impostos "Pis, Cofins, ISS, ICMS, IRPJ e CSocial trimestral" incidentes serão recolhidos separadamente.

Att

Obrigada por sua resposta!

Pode me tirar mais uma dúvida, como é uma nota fiscal de venda, eu tenho que recolher ICMS? Ou apenas PIS 0,65, Cofins 3%, ir salvando o valor de faturamento em uma planilha para ter fazer base de cálculo para IRPJ e CSLL Trimestral.