Emissão DANFE Regime Normal - RPA

Boa tarde!

Um dos clientes aqui do escritório foi desenquadrado do Simples Nacional.
Agora o mesmo quer uma Nota Fiscal (DANFE), porem não sei quais tributos lançar, como PIS, Cofins, IPI.
Sei que a empresa está no regime Nomal - RPA.
Como faço para saber a Situação Tributaria?

Desde já agradeço.

Daniele

Olá Daniele Matias

Foi desenquadrada do Simples totalmente, ou você quer dizer que a empresa ultrapassou o sublimite?

Ela foi desenquadrada mesmo.

Obrigada.

Olá Daniele Matias

Qual o CNAE da empresa?

Bom dia Adilson

O CNAE é 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Obrigada.

Olá Daniele Matias

Mediante informações prestadas:

"Um dos clientes aqui do escritório foi desenquadrado do Simples Nacional. Agora o mesmo quer uma Nota Fiscal (DANFE) , porem não sei quais tributos lançar, como PIS, Cofins, IPI.Sei que a empresa está no regime Nomal - RPA. Como faço para saber a Situação Tributaria? (...) O CNAE é 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios."

R = Por se tratar apenas de Comércio Varejista, não terá que destacar IPI. Neste caso, você pode utilizar CST 53. Em relação ao PIS e COFINS, seria necessário sabermos o NCM do produto.

Adilson, boa tarde

O NCM é 62034200.

Obrigada.

Olá Daniele Matias

O código NCM apresentado não se encontra dentre os produtos com benefícios fiscais de PIS e COFINS previstos em legislação.

Portanto, se for:

Lucro Presumido (PIS/COFINS): 0,65% / 3,00%

Lucro Real (PIS/COFINS): 1,65% / 7,60%

Entendi.
Minha duvida também gira entorno das situações tributarias, como ICMS se codigo 00, 01, 49.. 99; IPI - 00,01,02..99 - PIS 00,01,05..9 - Cofins 01,02,03..99

Aqui usamos o emissor gratuito de NFE , o 3.10 que antes era o disponibilizado pelo Sefaz.

Peço desculpas por tantas perguntas, mas estou realmente perdida.

Mais uma vez agradeço a atenção dada.