Nota fiscal eletrônica

Boa tarde, tudo bom?

A minha dúvida é a seguinte:

A empresa ''EXEMPLO1'' é meu cliente, ela possui atividades de Prestação de serviços e também possui atividade de comércio.

Ela ainda não possui inscrição municipal, pois estamos aguardando o processo ser finalizado pela prefeitura do estado de Osasco -SP.

Ela pediu para que eu emitisse uma nota fiscal com uma venda de mercadoria e o serviço de mão de obra de uma instalação.

Como ele ainda não possui a inscrição municipal/login+senha da prefeitura, eu não consigo emitir uma nota fiscal de serviços.

Então eu acabei emitindo uma nota fiscal eletrônica de venda com os CFOP's: 5.102 - Venda de mercadoria e 5.933 - Prestação de serviços tributado pelo ISSQN no dia 22/06/2018 (passando o prazo de 24hrs para fazer o cancelamento).

Mas o cliente da empresa ''EXEMPLO1'' não aceitou a nota fiscal com o código 5.933 - Prestação de serviços tributado pelo ISSQN.

O que posso fazer ?

-Cancelar a nota fiscal mesmo fora do prazo;
-Solicitar uma nota fiscal de devolução para o cliente da ''EXEMPLO1'' (mas não acredito que não exista devolução de serviços);
-Eu mesmo fazer uma nfe de entrada;
-etc.

Obrigado pela ajuda!

Bom dia,

Faça o cancelmanto extemporaneo da nota e logo depois tente cancelar ela. Voce tem um prazo de sete dias, para solicitar, sem que tenha penalidades.

Em até 7 dias você pode fazer o cancelamento extemporâneo. Mais do que isso te aconselho fazer uma denuncia espontânea para te livrar de possíveis penalidades.