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guia gnre para icms diferencial

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Suely Cabral Santos

Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Contabilidade

há 6 anos Sexta-Feira | 20 julho 2018 | 16:08

Boa tarde,
Meu cliente do lucro real, emitiu uma nota de venda de mercadoria para consumidor final de SP para SC, devo fazer uma guia de diferencial de icms? Como deve ser feita? Devo destacar o valor de diferencial na NFE??

Paula Graziela e Silva

Prata DIVISÃO 2 , Analista Fiscal

há 6 anos Segunda-Feira | 30 julho 2018 | 14:43

Suely Cabral Santos, boa tarde.

Depende, se seu cliente não for contribuinte do ICMS deverá haver o recolhimento do DIFAL EC 87/2015 e destacar em campo próprio da NFe a partilha de ICMS entre os estados.

Atenciosamente,

Paula Graziela e Silva
Analista Fiscal

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