Lançamentos na Destda

Boa tarde!

Meu cliente que é do estado de São Paulo comprou mercadorias do estado do Paraná para revenda. Junto com a nota veio uma guia de GNRE já recolhida em nome do meu cliente. Ao consultar a conta fiscal do meu cliente verifiquei que o valor estava lançado. A dúvida é: essa guia precisa ser lançada na Destda? Se sim, onde lançar?

Desde já agradeço a atenção de todos.

Giselle.

Não , só tem que lançar quando seu cliente pagar ST ou diferencial de alíquota .

Boa tarde Renata!

Desde ja agradeço pela atenção e pela resposta.

Renata, e esse valor que aparece na conta fiscal? É normal aparecer?

Mais uma vez agradeço pela atenção.

Att. Giselle.

aparece sim , é justamente o recolhimento que foi feito em nome de seu cliente .

Renata, estou questionando porque ha um tempo atras ocorreu o seguinte fato: no ano de 2016 aconteceu que veio uma guia de GNRE recolhida no valor de R$ 806,33 e nesse mesmo mes meu cliente tinha uma gare no valor de R$ 927,52 ST para recolher e a SEFAZ emitiu uma cobrança de R$ 121,19, ou seja, a diferença do que veio recolhido do que tinha para meu cliente recolher.

Será que você consegue me explicar essa situação?

Mais uma vez muito obrigada pela atençaõ!

Giselle.

Precisa ver o que foi informado na declaração , pois a guia recolhida pelo cliente não tem nada haver com a guia que a empresa tem que recolher .

Olá Renata!

Pois é...não sei o que houve, mas mesmo assim te agradeço pela atenção!

Giselle.