Cobrança DeSTDA ST

Boa tarde pessoal, preciso de uma ajuda.

Existe uma mensagem na conta fiscal da empresa informando.

DeSTDA ST 28/09/20Oculto 1.462,58 -1.462,58 906*


Data da consulta: 01/11/2018 10:57 .

Acho que nossa contabilidade fez aluma coisa errada, pois a RBT12 do mês passado calculando a RBT12 deste mês, da exatamente essa difença cobrada.

Alguém poderia me ajudar a identificar o que fizeram?

Boa tarde ,

Só não entendi porque está se referenciando pela RBT12 ?

Na conta fiscal você verifica os créditos e débitos de ICMS seja ele Diferencial de Alíquota ou Substituição Tributária .

Você quer saber se foi lançado certo na DeSTDA ?

Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
WhatsApp 1198302-5553

Ruben Cunha Olá.

Desde já obrigada pelo retorno.

Você quer saber se foi lançado certo na DeSTDA ? Isso mesmo.

Celli Gomes ,

Pra isso , terá que saber o quanto recolheu no mês e comparar com o declarado .

Seja ele Difal e ST , sabe identificar ?

Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Ruben Cunha Olá.


Sei exatamente os valores de cada um . Difal e ST, porém não consigo entender o que foi declarado.

DeSTDA DIF 411,88 -411,88 Difal
DeSTDA RAST 10.373,16 - ST

DeSTDA ST 1.462,58- Esse e o valor que consta que não bate com nada.

Celli Gomes ,


É mais fácil se eu tivesse o acesso , mas se você sabe das informações e os códigos , provavelmente foi erro de sua contabilidade e solicite a substituição.


Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Celli Gomes ,


É mais fácil se eu tivesse o acesso , mas se você sabe das informações e os códigos , provavelmente foi erro de sua contabilidade e solicite a substituição.


Assessoria & Consultoria Fiscal
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Ruben Cunha Olá.


Olhando agora mas atentamente, esse valor e o mesmo valor pago de guias pra outros estados através de GRNE e recolhido no ato da saida.

Celli Gomes ,

Se vocês forem substitutos tributários e terem inscrições nos estados de destino está correto declarar , caso contrário não.

Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
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Ruben Cunha .

Bom dia.

Não temos inscrições nos estados de destino.