Luana Holz
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom dia,
Estou com uma dúvida, tem uma empresa do Rio Grande do Sul, do Lucro Presumido que é uma Prestadora de Serviços, porem ela também tem inscrição Estadual, ela faz os projetos para construção de esterqueira.
Ela adquiriu em Minas Gerais Madeira Serrada de pinus (NCM 44071100) Valor da NF R$ 294,00 que foi utilizado na prestação do serviço (para delimitar o tamanho da esterqueira).
Estou lançando a entrada dessa nota com o CFOP 2.126 (entrada para prestação de serviço)
Minha dúvida é a seguinte: no caso dessa nota a empresa pagará Diferencial de Alíquota? Como faço o cálculo? Como faço essa informação na Gia?
Aguardo breve retorno.
Obrigada. Luana
