Marcos Iury
Iniciante DIVISÃO 4, Analista SistemasBom dia amigos, quem puder me dar uma força ai, ficarei grato. !!
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Marcos Iury
Iniciante DIVISÃO 4, Analista SistemasBom dia amigos, quem puder me dar uma força ai, ficarei grato. !!
Abdenio Ramos de Souza
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Marcos,
Sua pergunta se tornou muito ampla, pois existem diversos fatores a ser analizados.
Por exemplo, é uma aquisição interestadual? A empresa Remetente é optante pelo Simples Nacional? O MVA vai ser Ajustado?
Vou tentar te Ajudar com os seguintes dados: Alíquota interestadual para o Seu Estado Alagoas 7%, Alíquota Interna do Produto 17% MVA 45% Valor da Mercadoria 100,00
100,00 x 7% = 7,00 (icms próprio da NF)
100,00 x 45% (MVA) = 145,00 (base de Cálculo ST)
145,00 x 17% = 24,65 (ICMS ST Total)
24,65 - 7,00 = 17,65 (valor a recolher por ST)
Outro Exemplo é a venda de uma industria dentro do seu próprio Estado. com os mesmos dados da operação anterior. Só que não vai ter alíquota interestadual
100,00 x 17% = 17,00 (ICMS Proprio)
100,00 x 45% = 145,00 (BC ICMS ST)
145,00 x 17% = 24,65 (ICMS ST TOTAL)
24,65 - 17,00 = 7,65 ( valor a recolher por ST)
Marcos Iury
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Sistemas Bom dia Abdenio, obrigado por ter respondido meu tópico.
Vou informar os dados da nota, para que fique mais claro a minha duvida.
BASE DE CALCULO ICMS: 1.628,15
VALOR DO ICMS: 276,79
VALOR TOTAL PRODUTOS: 1.721,86
VALOR TOTAL DA NOTA 1.747.24
DESCONTO: 93,71
BASE DE CALCULO ICMS ST: 2.289,80
VALOR ST: 112.47
ITENS DA NOTA: 06
Minha duvida é, existe alguma maneira de saber o MVA de cada produto ?
Existe alguma possibilidade de saber qual o VALOR ST de cada produto ?
Qual a Base de Calculo ST de cada Produto ?
Estou entrando no ramo de entrada de nota fiscal agora, e estou buscando conhecimentos para me aperfeiçoar.
Ficarei grato pela ajuda. !!!
Glauter Freitas
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde Marcos Iury,
O DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica) é somente um modelo simplificado da Nota fiscal em si. Para ter acesso a todos os dados, como os que você necessita basta acessar o site do Portal da NF-e e digitar a chave de acesso do documento. Depois é preciso ir até a aba produtos e expandi-los, para que possa ver todos os dados referente àquele produto, inclusive os dados que você precisa.
Espero ter ajudado.
Um abraço!
Abdenio Ramos de Souza
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Marcos,
Faça uma consulta com a Chave de Acesso da NF-e no site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
Depois vá até a aba produtos, escolha clique em cada item, lá vc vai ter as informações como BC ICMS ST e VL ICMS ST.
Outra forma de verificar a alíquota do produto é através do NCM, São aqueles 8 numeros que vem a frente da descrição do produto. (exemplo: 7321.81.00)
Vc vai precisar consultar a legislação do seu Estado pra saber se o produto é sujeito a substituição tributária ou não.
O Regulamento do ICMS do Seu Estado é o Decreto 35245/91 e no Artigo 443-A , fala sobre o ICMS ST.
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