Rosana Pessine
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Prezados, boa tarde!
trabalho em um escritório contabil, onde temos como cliente um posto de combustíveis, estamos com dificiculdade no compreendimento referente a eliminação da GIA, desde do mês passado estamos tendo divergências entre os arquivos transmitidos pelo sistema GIA e pelo EFD ICMS/IPI, na questão do ICMS substituído. Quando realizamos os lançamentos das notas fiscais de entrada colocamos o valor do substituído separado e a diferença da NF no campo outras, na GIA é realizado a separação corretamente, porém no EFD considera o valor total, ou seja, o arquivo GIA e EFD são diferentes. Entrei em contato com meu sistema e me informou que preciso realizar o lançamento dos valores referente ao Substituído nas observações para que assim gere o bloco C197, e realmente foi gerado. Com tudo isso a maior divida é para cada nota fiscal tenho que lançar um C197 para substituído e um C197 para outras? e essas informações realmente serão demostrada na parte inferior do relatório do EFD como "Resumo - Ajustes"?
Caro colegas alguém com uma situação semelhante que possa me ajudar a solucionar ou pelo menos entender.
Att