Rafael Araujo
Bronze DIVISÃO 5, Gerente Administrativo Bom dia a todos !
Uma empresa efetuou uma devolução de compra e destacou o ICMS ST na campo próprio da NF-e.
Tudo foi informado na EFD ICMS mas sempre aparece uma pendência:
O Somatório dos valores do Campo ICMS-ST destacados nas NFe está divergente da soma dos totais escriturados na EFD, referente ao período de apuração de 11/2016. Principais causas: Omisso EFD ou EFD zerada; Documento Fiscal não escriturado; Documento Fiscal escriturado com Modelo incorreto (Por exemplo: NFe modelo 55 escriturada como Nota Fiscal Modelo 1); Valores divergentes entre NFe e EFD. Para facilitar a autorregularização, o valor total de R$54,37 é referente ao agrupamento: CST - (070) CFOP - (5413) Alíquota - (20,00)% Obs.: O contribuinte poderá retificar a EFD ICMS IPI até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês de apuração, independentemente de autorização da administração tributária.
Já retifiquei e a pendência não sai.
E ainda estão aparecendo débitos de IPVA de veículos que nunca pertenceram à empresa...
Alguém tem alguma dica?
Obrigado !