Jéssica Rodrigues
Prata DIVISÃO 1, Escriturário(a) Bom dia,
Temos um cliente que recebeu um aviso onde sua empresa foi incluída no Projeto Piloto da Eliminação da Gia, assim sendo apareceu diversas divergências entre GIA/EFD.
1º - Lançamento de CFOP - CFOP 165200 - Imposto Retido por Substituição - Substituído
Aparece valor na GIA corretamente porem na EFD ficou sem valor algum, consegui arrumar com algumas pesquisas feitas e adicionei o código de ajuste nos lançamentos ( SP90090104 e SP90090278 ), esta correto?
2º - Lançamento de CFOP - CFOP 165200 - Imposto Retido por Substituição - Substituto
Também aparece valor na GIA corretamente e na EFD sem valor algum, só não sei o que fazer, como alterar, como arrumar.
3º - CFOP 592900 inexistente na GIA ou na GIAdaEFD
Ambos lançamentos estão zerados, tanto na GIA quanto na EFD. Sempre faço o lançamento das NFe com CFOP 5.929 zerados, contendo somente no campo de observação os nº de chave dos cupons referenciados. Como devo proceder nesse caso?
Att.