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NF com ICMS desonerado e suspensão do Pis e Cofins

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Cyntia Miranda

Cyntia Miranda

Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Administrativo
há 4 anos Segunda-Feira | 11 novembro 2019 | 11:50

Bom dia,

Preciso emitir uma nf com isenção de ICMS e suspensão do Pis e Cofins.
Minha dúvida é a seguinte: como  a base de calculo do PIS e Cofins é a mesma do ICMS, é possível colocar o valor unitário do produtos sem esses tributos e informar no campo ICMS desonerado o valor correto?

Valor normal do produto: 7.600,00
Valor sem ICMS: 6.080,00 - Aliq. 20%
Valor s/ Pis, Cofins e IPI- 5.802,60

Se eu destacar o valor do produto 5.802,60 e icms desonerado R$ 1.520,00 esse calculo esta correto?

Telma Contadora

Telma Contadora

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 4 anos Quarta-Feira | 13 novembro 2019 | 13:45

Se eu destacar o valor do produto 5.802,60 e icms desonerado R$ 1.520,00 esse calculo esta correto? Está errado, a base é 7600,00!!!

Telma, empresária, escritório contábil.
Contato: [email protected]

Consultoria para empresas, Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.

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