Andercleison Rezende
Iniciante DIVISÃO 2, Micro-Empresário Olá tudo bem, venho através deste fórum procurar resposta a uma dúvida que surgiu durante uma situação em um cliente que presto suporte.
Meu cliente comprou mercadoria de uma empresa que emitiu a nota fiscal destacando CST 070 e 010 onde sabemos que a mesma é com Substituição tributaria e tem redução referente ao CST 070, então ao entrar com a nota fiscal no sistema fiscal, a maioria dos clientes e contador de nossa região orienta os clientes (usuários) a entrar com a nota fiscal com os mesmo códigos da NF-e (espelho da DANFE) ou seja, se o produto veio com CST 010 lance a nota fiscal com o mesmo código de CST porem é orientado ao vender o produto para o cliente Consumidor Final utilizar o CST 060, pois os meus clientes é Comercio que gera venda para consumidor final, ate ai tudo bem, mais teve uma mudança no Sistema que utilizamos no qual o CST 060 passou a zerar a BASE DE ICMS ST e VALOR ST tanto na Saída de NF-e e também na entrada de NF-e, segundo as informações, por se tratar de ICMS Retido, deverá ir para os campos proprios do XML, Sendo assim orientado pelo Manual de NFe que a BASE ST e valor deverá ser zerado quando é utilizado o CST 060.
Porem a contabilidade um cliente em especifico não aceitou esta mudança do sistema pois ela orienta que o cliente deve mudar na entrada da nota fiscal no sistema para CST 060 sempre que o Fornecedor enviar mercadoria com CST 070 OU 010. Então quando lançamos a entrada da nota fiscal seguindo a orientação do contador passando o CST para 060, o valor da Base ST e Valor ST foi zerado, ficando assim o valor total da NF-e entrada diferente da NF-e enviada pelo fornecedor, e o mesmo não aceita que o valor da ST seja lançado em Despesas acessórias, pois iria ficar errado ao gerar o Sintegra referente ao Registro 53 que devera ser enviado referente a esta nota fiscal.
Qual a forma correta de lançar a entrada desta nota fiscal,
desde já agradeço atenção e desculpa o tamanho do texto.