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2020-03-23T14:25:10-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

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Apuração de credito ICMS sobre o estoque

há 4 dias Segunda-Feira | 23 março 2020 | 14:25

Boa tarde a todos!

Estou com uma dúvida de preenchimento do EFD ICMS, onde trabalho com um supermercado que no ano de 2019 estava no simples nacional, e a partir de janeiro de 2020 está no regime do lucro real. Foi levantado um crédito de ICMS proveniente do estoque final de 2019, o qual escrituramos no bloco H do sped com os devidos valores a recuperar. Minha dúvida é referente à onde mais preencho no programa para que o crédito seja levado aos períodos seguintes, e se preciso fazer algum procedimento de emissão de NFe para apropriação do crédito?

Ficaria imensamente grato se alguém me dar uma luz. Muito obrigado!

há 4 dias Segunda-Feira | 23 março 2020 | 15:37

Wesley de Paula Alvarenga boa tarde. 

   Fez esse levantamento na apuração de Janeiro correto? e deu saldo credor para Fevereiro e Março?

há 4 dias Terça-Feira | 24 março 2020 | 08:53

Wesley de Paula Alvarenga bom dia.

   Está no caminho correto, na apuração de fev/2020 o sistema irá solicitar que informe novamente o estoque do final de dez/2019 faça isso mas não complemente novamente os valores de icms de credito na apuração pois já fez isso em jan/2020, não existe a necessidade de nota fiscal de entrada referente aos creditos de estoque apenas as informações que está realizando mesmo. 

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