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Tárcila Araújo
Prata DIVISÃO 1, Analista Boa tarde!
Tenho um cliente que exerceu compras para comercialização CFOP 2.102 e recolheu o Diferencial de Alíquotas, eu preciso saber em qual campo deve ser informado na DeStda, uso e consumo ou ativo?
No aguardo.
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal Olá Tárcila Araújo
Explique melhor os pontos em negrito para que os colegas possam entender melhor a sua dúvida:
"Tenho um cliente que exerceu compras para comercialização CFOP 2.102 e recolheu o Diferencial de Alíquotas, eu preciso saber em qual campo deve ser informado na DeStda, uso e consumo ou ativo?"
Thiago Souza
Prata DIVISÃO 5, Contador(a) Boa noite,
De qual estado se trata a operação?
Se você comprou para comercialização, deverá recolher antecipação de icms e não DIFAL.
Tente explanar melhor a duvida.
A compra é para comercialização, uso e consumo ou ativo imobilizado?
Tárcila Araújo
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