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Emissão de NFE - MEI - Qual CSOSN e CFOP

há 4 semanas Terça-Feira | 22 setembro 2020 | 01:40

Sou MEI e vendo pela Internet em Marketplaces e estou com uma dúvida pra gerar uma NFE de compra (entrada) e de venda (saída).
No meu estado MG é permitido MEI fazer a emissão de NFE. Já tenho inscrição estadual, autorização e configuração junto a SEFAZ para essa emissão da NFE além do certificado digital configurado/instalado e o software.

Vendo utilidades e presentes.

Na hora de configurar o sistema para preencher a NFE fiquei com uma dúvida no preenchimento dos seguintes campos: CSOSN e CFOP
Isso, tanto para a nota de compra (entrada) da mercadoria quanto para a nota de venda (saída) 

Na nota do meu fornecedor veio assim:

Produto 1: CST = 2500 / CFOP = 5405
Produto 2: CST = 2500 / CFOP = 5405
Produto 3: CST = 2102 / CFOP = 5102

O que eu devo colocar nos campos CSOSN e CFOP na nota de entrada para os produtos 1 e 2?
E o que eu devo colocar nos campos CSOSN e CFOP na nota de entrada para o produto 3?


O que eu devo colocar nos campos CSOSN e CFOP na nota de saída para os produtos 1 e 2?
E o que eu devo colocar nos campos CSOSN e CFOP na nota de saída para o produto 3?

Agradeço desde já.

há 3 semanas Terça-Feira | 22 setembro 2020 | 15:51

Boa tarde,
- O primeiro dígito do CST ou CSOSN se refere a origem do produto, 2 quer dizer que é importado, porém foi adquirido no mercado interno, o CST é formado por 3 dígitos, então como você informou como CST 2500 que tem 4 dígitos, entendo que é o CSOSN, logo quando os três últimos dígitos do CSOSN são 500, quer dizer que o ICMS foi retido anteriormente, o CFOP 5405 irá acompanhar o CSOSN de substituição tributária.
- No caso do terceiro item que o CSOSN é 2102, o primeiro dígito vai seguir o que eu já falei acima e o 102 quer dizer que não houve recolhimento do ICMS ST e que ele vendeu para você sem permissão do crédito de ICMS, pois sua empresa não pode aproveitar créditos, você vai manter isso, pois penso que deva vender para pessoas físicas.

Produto 1: CST = 2500 / CFOP = 5405 
   Entrada CSOSN............: CSOSN 2500 / CFOP = 1403
   saída interna................: CSOSN 2500 / CFOP = 5405
   Saída interestadual.....: CSOSN 2500 / CFOP = 6108 (venda para consumidor final sem inscrição estadual)

Produto 2: CST = 2500 / CFOP = 5405
 idem ao produto 1

Produto 3: CST = 2102 / CFOP = 5102
   Entrada CSOSN............: CSOSN 2102 / CFOP = 1102
   saída interna................: CSOSN 2102 / CFOP = 5102
   Saída interestadual.....: CSOSN 2102 / CFOP = 6108 (venda para consumidor final sem inscrição estadual)

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