Recolhimento de ICMS -ST

Bom dia,

Uma empresa RPA recolheu o ICMS -st com o cód. da 0632. minha duvida é coloquei em informações complementares o numero da nfe incorreta e o cliente ja efetuou o pagamento dessa guia no comprovante não sai o numero da nfe. Minha duvida é tem alguma problema ou alguma retificação se fazer?

Bom dia,

Neste caso sugiro fazer uma retificação, pois não tem como a receita identificar que este valor foi recolhido para tal operação, em uma possível fiscalização, pode ser questionado este valor.

bom dia,

como seria essa retificação, pois no De Para não tem campo para isso

Bom dia,

Não falei restituição, falei RETIFICAÇÃO de DAE, no estado aqui de MG, existe este procedimento, acredito que no seu estado exista também, nesta retificação de DAE, você informa que aquele valor foi recolhido para tal NF-e, acredito ser o caminho mais fácil e correto.

Bom Dia Breno

Sei que teremos que gerar um arquivo TXT dos créditos/débitos para autorização do fisco paulista. Você saberia me informar se hoje temos um programa para gerar esse layout  com as informações?