ESCRITURAÇÃO DE NFE DE ESTORNO NO SPED ICMS

Bom dia!

Foi feito uma nota der estorno de uma compra para o meu cliente (goias), o própria empresa que vendeu a mercadoria fez a nota de estorno e está no xml de saida do meu cliente. ( Na nota foi referenciado a chave da nota cancelada e o motivo ). Como vou escriturar essa NFE de estorno no SPED? QUAL CFOP, CST?

Olá Arielly,

Pelo que entendi o fornecedor do seu cliente emitiu uma NF-E de entrada, fazendo a devolução/anulação da operação anterior, se olhares no XML, provavelmente deve constar como tipo de emissão 0- entrada, e sim, irá emitir como Destinatário/remetente os dados do seu cliente, porém , nesses casos, seu cliente não precisa escriturar essa NF-E.
O próprio fornecedor emitiu a entrada/devolução, finalizando a operação. Apenas acho interessante você manifestar a NF-E de venda incorreta, como operação não realizada.

Att