Icms Substituição Tributária

Joao...vc postou para Meirielen em 30/03 no qual o icms st dava 12,60 , esse valor é pago atraves de DARJ, não é isso? E o simples nacional é pago a parte com o valor total da nota de 112,60 e no campo icms será com subst.tributaria, estou certo?

carlos roberto,
a meirielen é de sp e aqui recolhemos na gare icms, no rj como não conheço o nome da guia mas deve ser darj.
o vr de 12,60 é recolhido no 2º mes subsequente e agregado no total da nota .
o valor total da nf é 112,60, só que no final do mes o icms st,é abatido no DAS todos cfops 5401,5402 e 5403., entendeu?
nesse caso do vr de 112,60 o icms st de 12,60 esta incorporado no total da nf, e depois no final do mes quando for gerado o DAS é abatido , como já expliquei acima.
abs
joão

andré luiz,
eu preciso da classif.fiscal(ncm) que são de 8 digitos, voce me passou o cnae
fico no aguardo
abs
joão

ok Joao, a guia do ICMS aqui é outra, mas minha duvida é com relação ao Simples, quando vou fazer o Simples coloco o valor total da receita de 112,60 e depois tenho que marcar no quadro se é com subst. tributaria ou sem subs. trib., nesse caso qual marcar?

carlos roberto,
voce tem que marcar que é com subst.tributaria.
sds
joão

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Pessoal, boa tarde.Preciso de ajuda.

Minha empresa é uma ME e está no simples nacional.
Acabei de me cadastrar p/ emissão da NFE e tenho umas dúvidas.
Sou distribuidor aqui em SP e compro de uma industria de MG que paga o ICMS por ST.
Quando eu revendo para os lojistas (revendas) de outros estados, que tenham protocolo com SP, eu uso o CFOP 6404.
Duvida: Eu tenho que recolher ICMS por ST quando da venda. Se sim, como é esse cálculo?


83011000 - cadeados de metais comuns

e 83014000 - travas e fechos de metal comum

Os estados São Bahia, Penambuco e Ceará.

Sei que os dois primeiros já tem protocolo com SP e o protocolo c/ o Ceará vai entrar em vidor em Junho/2011.

Sede já agradeço a atenção.

Luiz

Joao Figueiredo Neto


Usuário Estrela Dourada

1174 mensagens enviadas
Usuário desde: 16 de abril de 2008
Analista Fiscal
SAO PAULO - SP

Postada Terça-Feira, 5 de abril de 2011 às 21:16:36

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andré luiz,
eu preciso da classif.fiscal(ncm) que são de 8 digitos, voce me passou o cnae
fico no aguardo
abs
joão

O ncm e o 25059001

Alguém pode me ajudar.
Preciso inscrever minha empresa na receita estadual da Bahia, RJ, Goias e Pernambuco para pagar icms da subst. tributaria.
Como faço issas inscrições? pela internet mesmo ou tenho que mandar os documentos da empresa pra esses estados?

obrigado

aline,
na verdade a sua empresa aqui de sp esta querendo a insc.de substituto tributario de outros etados.
entra no site da secretaria da fazenda e lá informa quais documentos srão necessários pra conseguir a insc.est.levar toda documentação no posto fiscal de s/jurisdição, pra juntar todo processo,aqui tentamos isso para um cliente nosso, e voce nem imagina a burocracia que é.
precisa fazer um requerimento e juntar toda a documentação .
abs e boa sorte
joão

Boa tarde João !

Vc poderia me ajudar a fazer a guia citada acima ?!
Só agora vamos emitir uma NF do produto referido acima .

NCM 40169300
Venda para o estrado de MG.
Revenda de mercadoria com substituição tributária .
Empresa Enquadrada no Simples Nacional .

Obrigada !

Oi João, boa tarde

Vc poderia me informar ou me dizer onde encontro uma relação de Estados que tem Protocolo de ICMS com são Paulo?

aline,
1-entra no site: https://www.pfe.fazenda.sp.gov.br

2- clicar em + veja mais noticias

3-clicar em substituição tributaria

4-indice da legislação

5-operações interestaduais/acordos com outras ufs

6-o primeiro produto que aparece é cimento
ver estado e o numero de protocolo, vai no confaz e verifica se a classif..fiscal esta enquadrado dentro do estado

7-vai aparecer varios produtos após o cimento e assim por diante

obs: esses protocolos da sec.não esta totalmente atualizado

abs
joão

Olha eu aqui de novo..rs..rs

Gente amiga...
Preciso faturar para Porto Velho e Roraima.
Qual cfop eu uso e como calculo o icms.
A empresa que eu trabalho é uma ME e está no Simples Nacional.
Estamos vendendo fechaduras para uma revenda.

e-mail para contato: contabilidade@andradeecarvalho.cnt.br

aline,
cfop 6110, e não esqueça de fazer o PIN.
antes de emitir a nf, entra no site:https://www.sintegra.gov.br , e verifica pelo cnpj se o cliente tem insc.suframa,em caso positivo tem que fazer o protocolo de internação de mercadoria((pin), senão o caminhão é retido na barreira.
obs.a partir de 01/01/2010, todas as empresas que mandar mercadorias para zona franca de manaus e area de livre comercio tem que fazer o pin
abs
joão

andré luiz,
essa classif..fiscal 2505.90.01 não esta enquadrada na st, pelo menos não encontrei na relação de mat. de construção
abs
joão.

Olá!
Bom Dia!
Minha empresa comprou mercadoria de MG com CFOP 6102 e CST 100. Alguns itens a ncm tem st. Porém entendo que 6102 é mercadoria adquirida de terceiros e não precisa recolher a st, pois a mesma já teria sido recolhido na entrada da mesma no estabelecimento do meu fornecedor, correto?
Gostariam que me informassem, pois st está me deixando de cabelo branco.
Grata,
neia

Bom dia !

Tenho uma dúvida referente a BC ICMS ST .
Estou revendendo em uma operação interestadual , cuja finalidade é consumo .

A BC do ICMS op. própria é a Mesma que encontrei para o ICMS ST?



Obrigada !

claudia,
qual é classif.fiscal dos produtos?
joão

irinea,
voce precisa verificar se a classif.fiscal do cfop 6102 tem st em seu estado no rj,se tiver tem que recolher pelo seu estado do rj, entendeu?
joão

Oi João ,

A classif. Fiscal é 40169300.

claudia,
em que estado voce vai revender e qual regime da empresa?
joão

boa tarde

sou de mg tenho que enviar uma mercadoria para o rj, como temos convenio, tenho que pagar a guia de gnre certo? qual seria a porcentagem para calcular essa guia?

aguardo retorno.

obrigada.

dayanne,
1-qual a classif.fiscal dos produtos?
2-em que regime encontra sua empresa simples nacional ou presumido?
3-voces são fabricante ou revendedor?
4-se for revendedor a nf de aquisição veio com subst.tributaria?
aguardo
joão

João entendi, porém quando o cfop é 6102 significa que é venda de mercadoria adquirida de terceiros, correto? Neste caso mesmo a mercadoria com st tem que ser recolhida. Não foi recolhido na origem, caso empresa de MG que comprou?
Tenho dúvidas. Alguns itens constantes na nf estão classificados com st.

Joao Figueiredo Neto
João entendi, porém quando o cfop é 6102 significa que é venda de mercadoria adquirida de terceiros, correto? Neste caso mesmo a mercadoria com st tem que ser recolhida. Não foi recolhido na origem, caso empresa de MG que comprou?
Tenho dúvidas. Alguns itens constantes na nf estão classificados com st.

irinea,
1-se rj adquiriu mercadorias de mg, e se tem cfops de subst.tributaria 6401/6403/6404, significa que mg tem protocolo com rj, e a classif.fiscal desses produtos estão enquadradas dentro desse protocolo
2-se mg mandou com cfop 6102(cst 100 importação direta)significa que são prods.ad.de terceiros que a classif.fiscal desse cfop 6102 não é subst.tributaria em mg.
3- verifica se a classi.fiscal do cfop 6102 tem subs;.tributaria no rj
4-caso não tenha subs.tributaria no rj , rj tem que recolher dif.de aliquotas, entendeu?
abs
joão

Bom dia,

Alguém da área de frigorifíco (industrialização) poderia me informar qual o NCM do produto Presunto e qual o IVA aplicado?

Obrigada

Tenho uma empresa lucro presumido que fabrica macarrão espaguete que vende para empresas de Minas Gerais. Gostaria de saber como é realizado o calculo do ST.
Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato pois estou a uma semana tentando localizar a forma correta, mas cada vez é um calculo diferente.

Agradecimentos.


Rodrigo Gouveia

tenho uma planilha que faz o calculo correto, testado por varios usuarios, mande um email solicitando... e-mail: @Oculto

Att,


Cleiton Alves